南县农机事务中心2021年部门预算
南县农机事务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要职能包括：
（一）承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报。
（二）承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用。负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作。
（三）承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作。
（四）落实农机购置、报废更新补贴政策。
（五）协助处理农机事故等工作。
（六）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。
二、人员情况
全中心现有人员82人。其中:在职41人，退休41人。
三、机构设置
南县农机事务中心内设七个股室，全部纳入2021年部门预算编制范围。
（一）办公室。负责文件的审查、草拟和宣传报道；负责文电、会务、接待、机要、档案、督查、政务协调等机关日常运转工作；负责机关行政、后勤、保卫等工作；负责承担政务公开管理和政务信息更新工作；负责学法考法工作的实施。
（二）人事股（党建工作办公室）。负责劳动工资、机构编制、人事调配和队伍建设等工作；负责职称评定、年度考核等工作；负责人事劳动统计工作；负责党建、工会、妇女、计划生育和离退休人员管理工作。
（三）计财股。负责年度预算计划、项目资金规划的申报、编制、管理、监督工作；做好单位的财务管理工作；搞好会计核算，完成年度决算；负责相关税费及“五险一金”扣缴工作；负责监督管理国有资产。
（四）农机推广股。负责全县粮油、特色农产品等农业机械化新技术推广工作；负责农业机械化技术实验、示范工作；负责农业机械新进补贴机具的演示工作。
（五）农机科教股。负责农业机械化信息搜集、整理和发布；负责开展群众性农机科技教育活动；负责农业机械化信息统计工作；指导农业机械社会化服务体系建设与发展；指导农村机耕道等农业机械化基础设施建设、维护；协调农业机械跨区作业服务；组织农业机械投入抗灾救灾；协调解决农机售后“三包”服务。
（六）农机购置补贴股。负责制定、完善农机购置补贴政策工作方案；负责农机购置、报废更新补贴资金的申报、运用和管理；负责对系统内的购机者及机具信息的完整性、规范性进行检查；负责补贴机具检查核实，补贴投诉调查处理；制定相关台账，搞好督导检查。
（七）农机车辆服务股。负责农机车辆注册登记及相关工作；负责农机车辆驾驶人考试考核及相关工作；负责农机安全技术及安全宣传教育工作；负责平安农机建设、农机车辆报废更新工作。
四、部门预算单位构成
南县农机事务中心没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县农机事务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括农林水支出、医疗健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县农机事务中心2021年收支总额预算737.27 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县农机事务中心2021年收入预算737.27万元，其中：预算内拨款737.27 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，减少6.35万元，减少0.86%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县农机事务中心2021年支出预算737.27万元，其中：基本支出659.27万元，占89.42%；项目支出78万元，占10.58%。
按支出科目包括：农林水支出400.56万元，占54.33%；社会保障和就业支出276.71万元，占37.53%；卫生健康支出28.19万元，占3.82%；住房保障支出31.81万元，占4.31%。
2021年支出预算与上年相比，减少了6.35万元，下降了0.86%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县农机事务中心2021年支出预算737.27万元，其中：工资福利支出403.73万元，占54.76%；商品服务支出47.53万元，占6.45%；对个人家庭的补助208.01万元，占28.21%；项目支出78万元，占10.58%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农机技术推广专项、农机监理（平安农机建设）专项、立项争资专项、农机购置补贴专项、农机专业合作社专项、水稻机插秧专项、秸秆粉碎性还田专项、工本费。
其中：农机技术推广专项7万元、农机监理（平安农机建设）专项3万元、立项争资专项4万元，农机购置补贴专项25万元、农机专业合作社专项6万元、水稻机插秧专项8万元、秸秆粉碎性还田专项5万元，这些资金都是为了完成各项专项任务而发生的工作经费，其中农机购置补贴资金中有15万元下拨到乡镇，便于乡镇更好宣传国家农机购置补贴政策，严格履行农机监督职能，确保农机购置补贴资金的实施规范有序。工本费20万元，是牌证工本费和资料费。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县农机事务中心2021年财政拨款收支总预算737.27万元。
（一）收入预算。收入预算737.27万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款737.27万元（其中：经费拨款737.27万元）。
（二）支出预算。支出预算737.27万元，包括：农林水支出400.56万元，占比54.33%；社会保障和就业支出276.71万元，占比37.53%；卫生健康支出28.19万元，占比3.82%；住房保障支出31.81万元，占比4.32%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农机事务中心2021年一般公共预算当年拨款737.27万元，比2020年预算数减少6.35万元，下降0.86 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出400.56万元，占54.33%；社会保障和就业支出276.71万元，占37.53%；卫生健康支出28.19万元，占3.82%；住房保障支出31.81万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为204.65万元，比2020年预算数增加7.43万元，上升3.77%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.08万元，比2020年预算数增加0.85万元，上升2.01%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.54万元，比2020年预算数增加0.42万元，上升1.99%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.44万元，比2020年预算数增加0.06元，上升0.81%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为28.19万元，比2020年预算数增加0.76万元，上升2.77%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（农业）（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少3.26万元，下降100%。要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为322.56万元，比2020年预算数增加6.73万元，增加2.13%。主要是人员工资和津补贴提标。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为78万元，比2020年预算数减少20万元，下降20.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.81万元，比2020年预算数增加0.66万元，上升2.12%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县农机事务中心2021年一般公共预算基本支出659.27万元，其中：
人员经费611.74万元，占比92.79%，主要包括：基本工资170.31万元、津贴补贴33.16万元、绩效工资65.8万元、机关事业单位基本养老保险费43.08万元、职业年金缴费21.54万元、职工基本医疗保险缴费28.19万元、其他社会保险缴费7.44万元、住房公积金31.81万元、其它工资福利支出2.4万元、退休费200.55万元、抚恤金2.34万元、其他对个个和家庭的补助5.12万元。
公用经费47.53万元，占比7.21%，主要包括：办公费1万元、印刷费0、水费0.1万元、电费0.36万元、邮电费0、差旅费1万元、维修（护）费0万元、公务接待费13万元、劳务费0、工会经费5.39万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通支出10.76万元、其他商品和服务支出7.51万元。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县农机事务中心2021年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费5万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县农机事务中心机关运行经费财政拨款预算47.53万元，比2020年预算数减少2.51万元，降低5.02%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县农机事务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021南县农机事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，南县农机事务中心公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款737.27万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款78万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县农机事务中心2021年部门预算表
