南县农机事务中心2023年部门预算
南县农机事务中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、人员情况
三、机构设置
四、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要职能是：
（一）承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报。
（二）承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用。负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作。
（三）承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作。
（四）落实农机购置、报废更新补贴政策。
（五）协助处理农机事故等工作。
（六）完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。
二、人员情况
南县农机事务中心现有人员81人，其中：在职36人，退休45人。
三、机构设置
南县农机事务中心内设股室7个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股（党建工作办公室）、计财股、农机推广股、农机科教股、农机购置补贴股、农机车辆服务股。
四、部门预算单位构成
南县农机事务中心没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有南县农机事务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总额预算762.48万元。
二、收入预算情况说明
南县农机事务中心2023年收入预算762.48万元，具体如下：一般公共预算762.48万元，占100%。
2023年收入预算与上年相比，增加了63.06万元，增长9.01%，主要是因为人员增加及工资调标。
三、支出预算情况说明
南县农机事务中心2023年支出预算762.48万元，其中：基本支出684.48万元，占89.77%；项目支出78.00万元，占10.23%。
2023年支出预算与上年相比，增加了63.06万元，增长9.01%，主要是因为人员增加及工资调标。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县农机事务中心2023年支出部门预算762.48万元，其中：工资福利支出382.29万元，占50.14%；商品服务支出126.70万元（基本支出48.70万元，项目支出78.00万元），占16.62%；对个人和家庭的补助253.49万元，占33.24%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县农机事务中心2023年财政拨款收支总预算762.48万元。
（一）收入预算。收入预算762.48万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款762.48万元（其中：经费拨款762.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算762.48万元。包括：农林水支出651.81万元，占比85.49%；社会保障和就业支出59.47万元，占比7.80%；卫生健康支出20.69万元，占比2.71%；住房保障支出30.52万元，占比4.00%。
说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农机事务中心2023年一般公共预算当年拨款762.48万元，比2022年预算数增加63.06万元，增长9.01%，主要是因为人员增加及工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出651.81万元，占85.49%；社会保障和就业支出59.47万元，占7.80%；卫生健康支出20.69万元，占2.71%；住房保障支出30.52万元，占4.00%。
说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）
2023年预算数为573.81万元，比2022年预算数增加56.98万元，增长11.02%。主要原因是人员结构发生了变化，在职人员增加，退休人员增加及工资、津贴调标。
2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
2023年预算数为78.00万，与2022年预算数持平。主要原因为项目没有增减，故预算金额没有变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为41.39万元，比2022年预算数增加3.69万元，增长9.79%，主要原因是人员结构发生了变化，在职人员增加及工资、津贴调标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023年预算数为10.51万元，比2022年预算增加了1.55万元，增长了17.30%，主要原因是人员结构发生了变化，在职人员增加及工资、津贴调标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数为7.57万元，比2022年预算增加0.47万元，增加6.62%，主要原因是人员结构发生了变化，在职人员增加及工资、津贴调标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算数为30.52万元，比2022年预算数增加了2.71万元，增长了9.74%，主要原因是人员结构发生了变化，在职人员增加及工资、津贴调标。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2023年预算数为20.69万元，比2022年预算数减少2.34万元，下降了10.16%，主要原因为退休人员的医疗保险金不由单位缴纳了。
说明：因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县农机事务中心2023年一般公共预算基本支出684.48万元，其中：
人员经费635.79万元，占基本支出92.88%，比2022年预算数增加61.24万元，增长10.66%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.70万元，占基本支出7.12%，比2022年预算数增加1.82万元，增长3.88%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县农机事务中心2023年“三公”经费预算数为16.70万元，与上年相比减少1.30万元，下降7.22%，主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
1、因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，主要是没有安排因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车运行费5.00万元，公务用车购置费0.00万元）与上年持平，主要是按过紧日子要求，厉行节约办一切事业。
3、公务接待费11.70万元，比上年减少1.30万元，下降10%，主要是按过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县农机事务中心2023年专项资金预算78.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农机化工作经费58.00万元、工本费20.00万元。
其中：农机化工作经费58.00万元，主要用于农机安全生产、农机合作社建设、水稻机插机抛项目、秸秆粉碎性还田项目及农机购置补贴项目与农机技术推广等项目的实施与开展发生的相关费用。工本费20.00万元，主要用于农机服务大厅在免费农机监理方面的有关专用材料及日常运转的开支。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县农机事务中心2023年机关运行经费财政拨款预算48.70万元，比2022年增加1.82万元，增长3.88%。主要原因是人员增加了。
（二）一般性支出情况。
南县农机事务中心2023年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县农机事务中心2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，南县农机事务中心共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
南县农机事务中心2023年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款762.48万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县农机事务中心2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款78.00万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县农机事务中心2023年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
1、南县农机事务中心2023年部门预算表
