南县农机事务中心2024年部门预算
南县农机事务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要职能是：
1、承担农业机械化社会服务体系建设，指导新型农业经营主体建设。协助拟定全县农业机械化的发展规划，项目筛选、立项申报。
2、承担全县农业机械化新技术、新机具的引进、推广、应用。负责业务人员岗位技能培训、农机安全技术推广及安全宣传教育等工作。
3、承担农机牌证管理系统建设、平安农机建设、机车注册登记及机型信息库管理、驾驶人考试考核管理等事务性工作。
4、落实农机购置、报废更新补贴政策。
5、协助处理农机事故等工作。
6、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。
二、人员情况
南县农机事务中心现有人员83人。其中：在职35人，退休48人。
三、机构设置
南县农机事务中心内设股室七个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股（党建工作办公室）、计财股、农机推广股、农机科教股、农机购置补贴股、农机车辆服务股。
四、部门预算单位构成
南县农机事务中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县农机事务中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县农机事务中心2024年收支预算总额1786.52万元。
二、收入预算情况说明
南县农机事务中心2024年收入预算1786.52万元，具体如下：一般公共预算486.52万元，占比27.23%；上级财政补助收入1300.00万元，占比72.77%。
2024年收入预算与上年相比，增加1024.04万元，增长134.30%，主要是中央、省级农机购置补贴资金1300.00万在今年做预算时纳入了预算。
三、支出预算情况说明
南县农机事务中心2024年支出预算1786.52万元，其中：基本支出418.47万元，占23.42%；项目支出1368.05万元，占76.58%。
2024年支出预算与上年相比，增加1024.04万元，增长134.30%，主要是中央、省级农机购置补贴资金1300.00万在今年做预算时纳入了预算。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县农机事务中心2024年支出预算1786.52万元，其中：工资福利支出356.52万元，占19.96%；商品服务支出123.48万元（基本支出57.08万元，项目支出66.40万元），占6.91%；对个人家庭的补助1306.53万元，占73.13%。
说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出部门预算总数有尾数差。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县农机事务中心2024年财政拨款收支总预算1786.52万元。
（一）收入预算。收入预算1786.52万元，包括：一般公共预算拨款、上级财政补助收入，具体如下：一般公共预算拨款486.52万元（其中：经费拨款486.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比27.23%；上级财政补助收入1300.00万元（其中一般公共预算补助1300.00万元，政府性基金补助0万元，国有资本经营预算补助0万元），占比72.77%。
（二）支出预算。支出预算1786.52万元，包括：农林水支出1691.78万元，占比94.70%；社会保障和就业支出45.67万元，占比2.56%；卫生健康支出19.91万元，占比1.11%；住房保障支出29.16万元，占比1.63%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农机事务中心2024年一般公共预算当年拨款1786.52万元，比上年预算数增加1024.04 万元，增长134.30%，主要原因：是中央、省级农机购置补贴资金1300.00万在今年做预算时纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出1691.78元，占94.70%；社会保障和就业支出45.67万元，占2.56%；卫生健康支出19.91万元，占1.11%；住房保障支出29.16万元，占1.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年预算数为39.82万元，比上年预算数减少1.57 万元，下降3.79%。主要是人员结构发生变化，由在职转退休。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2024年预算数为0万元，比上年预算数减少10.51万元，下降100%。主要是在职人员的职业年金由财政直接支付。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2024年预算数为5.86万元，比上年预算数减少1.71万元，下降22.59%。主要是人员结构发生变化，由在职转退休。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2024年预算数为19.91万元，比上年预算数减少0.78万元，下降3.77%。主要是人员结构发生变化，由在职转退休。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2024年预算数为29.16万元，比上年预算数减少1.36万元，下降4.46%。主要是人员结构发生变化，由在职转退休。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。
2024年预算数为345.38万元，比上年预算数减少228.43万元，下降39.81%。主要原因是退休人员的工资直接由财政支付社保。
7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
2024年预算数为46.40万，比上年预算数减少了31.6万元，下降了40.51%。主要原因为是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
2024年预算数为1300.00万，比上年预算数增加了1300.00万元，新增项无法计算增长率。主要原因是中央、省级农机购置补贴资金1300.00万在今年做预算时纳入了预算。
说明：因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县农机事务中心2024年一般公共预算基本支出418.47万元，其中：
人员经费361.40万元，占基本支出86.36%，比上年预算数减少274.39万元，下降43.16%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费57.08万元，占基本支出13.64%，比上年预算数增加8.38万元，增长17.21%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、专用材料费、福利费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县农机事务中心2024年“三公”经费预算数为16.70万元，与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业。具体包括：
1、因公出国（境）费0.00万元。
2、公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车运行维护费5.00万元，公务用车购置费0.00万元），与上年持平。主要是按过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车支出。
3、公务接待费11.70万元，与上年持平，主要是按过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县农机事务中心2024年专项资金预算1368.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：信访人员龚朝晖工资及养老金专项、工本费专项、 农机安全生产（平安农机）工作经费专项、农机购置补贴项目工作经费专项、农机技术推广工作经费专项、保基本民生专项农机购置补贴资金专项。
其中：信访人员龚朝晖工资及养老金专项1.65万元，主要用于支付信访人员龚朝晖的基本生活费及养老金；工本费专项20.00万元，主要用于农机服务大厅在免费农机监理方面的有关专用材料及日常运转的开支； 农机安全生产（平安农机）工作经费专项2.00万元，主要用于农机安全生产相关的开支；农机购置补贴项目工作经费专项20.00万元，主要用于乡镇农机专管员及县购机办工作人员在开展农机购置补贴工作时的工作经费；农机技术推广工作经费专项24.40万元，主要用于农机合作社建设、水稻机插机抛项目、秸秆粉碎性还田项目及农机技术推广等项目的实施与开展发生的相关费用；保基本民生专项农机购置补贴资金专项1300.00万元，主要是中央及省级财政用于农户及相关组织购买补贴机具的补贴资金。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县农机事务中心2024年机关运行经费财政拨款预算57.08万元，比上年预算数增加8.38万元，增长17.20%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
南县农机事务中心2024年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县农机事务中心2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县农机事务中心2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1786.52万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县农机事务中心2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款1368.05万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县农机事务中心2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县农机事务中心2024年部门预算表
