南县稻虾产业发展服务中心2022年部门预算
南县稻虾产业发展服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县稻虾产业发展服务中心的主要职能是：
(一) 统筹全县稻虾产业发展工作；负责研究稻虾产业发展政策，提出促进产业融合发展的意见和措施。
(二) 拟定稻虾产业发展规划，编制稻虾产业行业标准，推广稻虾产业生产技术规程，构建稻虾生产标准化体系，引进和培育专业化技术人才。
(三) 协调稻虾品种选育繁育、健康养殖及产品加工、餐饮、科研、物流、电子商务、节庆活动等一、二、三产业发展。
(四) 指导稻虾公共品牌的宣传和提升等工作，指导各协会、合作社、企业开展稻虾品牌创建，维护企业品牌权益。
（五) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县稻虾产业发展服务中心现有人员10人。其中在职在编10人，长期临聘人员1人，无离退休人员。
三、机构设置
南县稻虾产业发展服务中心内设办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股5个职能股室，全部纳入2022年部门预算编制范围。
四、部门预算单位构成
南县稻虾产业发展服务中心没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县稻虾产业发展服务中心本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县稻虾产业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，南县稻虾产业发展服务中心2022年收支总额预算108.83万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年收入预算108.83万元，具体如下：一般公共预算108.83万元，占比100%。
2022年收入预算与上年相比，增加1.17万元，增长1.09%，主要是因为新招录三名工作人员，增加了工资与其他福利费用。
三、关于《支出总表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年支出预算108.83万元，其中：基本支出89.83万元，占82.54%；项目支出19.00万元，占17.46%。
2022年支出预算与上年相比，增加1.17万元，增长1.09%，主要是因为新招录三名工作人员，增加了工资与其他福利费用。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年支出预算108.83万元，其中：工资福利支出81.67万元，占75.04%。商品服务支出27.16万元（基本支出8.16万元，项目支出19.00万元），占24.95%。对个人和家庭的补助0.01万元，占0.01%。
（说明：因四舍五入，导致支出明细合计数与收支总预算存在尾数差异）
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年财政拨款收支总预算108.83万元。
（一）收入预算。收入预算108.83万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款108.83万元（其中：经费拨款108.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算108.83万元，包括：社会保障和就业支出14.32万元，占比13.16%；卫生健康支出3.37万元，占比3.10%；农林水支出84.58万元，占比77.72%；住房保障支出6.55万元，占比6.02%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县稻虾产业发展服务中心2022年一般公共预算当年拨款108.83万元，比2021年预算增加1.17万元，增长1.09%，主要原因新招录三名工作人员，增加了工资与其他福利费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.32万元，占13.16%；卫生健康支出3.37万元，占3.10%；农业林水支出84.58万元，占77.72%；住房保障支出6.55万元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.00万元，比2021年预算数增加0.12万元，增长1.35%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.42万元，比2021年预算数减少1.02万元，下降22.97%。主要是新招录人员与调出人员工资差额产生。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为0.01万元，新增项目无法计算增长率。主要是新招录人员增加了对个人和家庭补助费用预算。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.90万元，比2021年预算数增加0.14万元，增长7.95%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.37万元，比2021年预算数增加0.04万元，增长1.20%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为19.00万元，与2021年预算数持平。主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制行政管理经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为65.58万元，比2021年预算数增加1.80万元，增长2.82%。主要是人员经费预算增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.55万元，比2021年预算数增加0.08万元，增长1.24%。主要是在职人员工资和津补贴预算增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年一般公共预算基本支出89.83万元，其中：
人员经费81.67万元，占基本支出90.92%，比2021年预算数增加0.09万元，增长0.11%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；
公用经费8.16万元，占基本支出9.08%，比2021年预算数增加4.08万元，增长100%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县稻虾产业发展服务中心2022年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算19.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有稻虾行业协会组织建设专项、投入品专项整治专项、完善溯源体系建设专项，
其中：稻虾行业协会组织建设专项资金6.00万元，主要用于指导协会开展技术培训、品牌宣传、展示展销、交流学习工作等方面；投入品专项整治专项资金8.00万元，主要用于稻虾种养投入品市场整治、管控与监督等方面；完善溯源体系建设专项资金5.00万元，主要用于完善溯源体系建设，提高溯源信息采集覆盖率等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县稻虾产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022年南县稻虾产业发展服务中心会议费预算0.70万元，拟召开稻虾产业调研、稻虾米广告创意座谈、稻虾种养示范基地等会议，参加会议的人数300人，内容为稻虾产业调研情况分析、稻虾品牌宣传推广方式商讨及稻虾种养示范基地技术学习等；培训费预算1.30万元,拟召开稻虾种养技术培训工作，参加培训的人数600人，内容为对小龙虾养殖技术进行了全面细致讲解，围绕“稻虾共生”中的各种疑难杂症进行提问交流。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县稻虾产业发展服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款108.83万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款19万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县稻虾产业发展服务中心2022年部门预算公开表
