南县稻虾产业发展服务中心2021年部门预算
南县稻虾产业发展服务中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县稻虾产业发展服务中心的主要职能是：
(一) 统筹全县稻虾产业发展工作；负责研究稻虾产业发展政策，提出促进产业融合发展的意见和措施。
(二) 拟定稻虾产业发展规划，编制稻虾产业行业标准，推广稻虾产业生产技术规程，构建稻虾生产标准化体系，引进和培育专业化技术人才。
(三) 协调稻虾品种选育繁育、健康养殖及产品加工、餐饮、科研、物流、电子商务、节庆活动等一、二、三产业发展。
(四) 指导稻虾公共品牌的宣传和提升等工作，指导各协会、合作社、企业开展稻虾品牌创建，维护企业品牌权益。
（五) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县稻虾产业发展服务中心现有人员10人，其中在编10人，长期临聘人员1人，无离退休人员。
三、机构设置
南县稻虾产业发展服务中心内设股室5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股。
四、部门预算单位构成
南县稻虾产业发展服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县稻虾产业发展服务中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县稻虾产业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南县稻虾主产业发展服务中心2021年收支总额预算107.66万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县稻虾产业发展服务中心2021年收入预算107.66万元，其中：预算内拨款107.66万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加4.48万元，增长4.34%，主要是人员增加，导致预算总额增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县稻虾产业发展服务中心2021年支出预算107.66万元，其中：基本支出85.66万元，占79.57%；项目支出22万元，占20.43%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出3.33万元、农林水支出82.78万元、住房保障支出6.47万元。
2021年支出预算与上年相比，增加4.48万元，增长4.34%，主要是人员增加，导致预算总额增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县稻虾中心产业发展服务中心2021年支出预算107.66万元，其中：工资福利支出81.57万元，占75.77%；商品服务支出4.08万元，占3.79%；对个人家庭的补助0.01万元，占0.01%；项目支出22万元，占20.43%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业运行（农业）专项、 科技转化与推广服务专项。
其中：事业运行（农业）专项3万元，主要用于办公室新招录人员办公设备采购等方面；
科技转化与推广服务专项19万元，主要用于投入品整治、稻虾综合种养技术攻关、推广培训、品牌打造、宣传推介等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县稻虾产业发展服务2021年财政拨款收支总预算107.66万元。
（一）收入预算。收入预算107.66万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，具体：一般公共预算拨款107.66万元（其中：经费拨款 107.66万元）
（二）支出预算。支出预算107.66万元，包括：社会保障和就业支出15.08万元，占比14.01%；卫生健康支出3.33万元，占比3.09%；农林水支出82.78万元，占比76.89%；住房保障支出6.47万元，占比6.01%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县稻虾产业发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款107.66万元，比2020年预算数增加4.48 万元，主要原因：我单位新招录工作人员三名，且乡村振兴驻人干部必须驻村办公，新购置台式电脑1台，空调2台，打印机3台、水质测试仪1台、床柜2套等一批办公通用设备。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.08万元，占比14%；卫生健康支出3.33万元，占比3.09%；农林水支出82.78万元，占比76.89%；住房保障支出6.47万元，占比6.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.88万元，比2020年预算数增加0.16万元，增加1.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.44万元，比2020年预算数增加0.08万元，增加1.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.76万元，比2020年预算数增加0.02万元，增加1.15%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.33万元，比2020年预算数增加0.06万元，增加1.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为63.78万元，比2020年预算数增加0.95万元，增加1.51%。主要是人员经费增加。
6． 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为19万元，比2020年预算数增加3万元，增加18.75%。主要是单位成立后各项业务活动开展进入常态，南县稻虾产业发展态势良好。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.47万元，比2020年预算数增加0.21万元，增加3.35%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县稻虾产业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出85.66万元，其中：
人员经费81.58万元，占比95.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.08万元，占比4.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县稻虾产业发展服务中心2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比，减少0.64万元，下降39.02%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县稻虾产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县稻虾产业发展中心会议费预算0.1万元；拟召开稻虾生态种养规模经营主体的交流会议，参加人数200人，内容为种养技术探讨、适度规模经营交流。培训费预算0.1万元；拟开展新型职业农民培训，参加人数600人次左右，内容为稻虾生态寄养观摩式培训。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县稻虾产业发展服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款107.66万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款22万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
