一、基本情况

（一）部门基本概况

南县稻虾产业发展服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，成立于2019年4月。单位内设办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股等5个职能股室，计划编制14人，实有工作人员9人，另有长期临聘人员1人。单位的宗旨与服务范围为制定全县稻虾产业发展规划、推广计划并组织实施，负责全县稻虾公共品牌的管理和提升工作。

（二）部门整体支出概况

2020年预算收入103.18万元，其中，基本支出预算84.48万元，项目支出18.7万元。另有一事一报大专项300万元，主要用于稻虾综合种养技术攻关、推广培训、品牌打造、宣传推介等。

基本支出：2020年预算数84.48万元，为一般公共服务支出84.48万元，主要用于机关本级的基本支出。

项目支出：2020年预算数18.7万元，为一般公共服务支出18.7万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性支出，包括：争资立项专项支出8万元，投入品监管专项支出8万元，其他资本性支出2.7万元。

（三）部门整体支出情况分析

1.支出情况

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数78.83万元；社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数14.82万元；卫生健康支出（类级科目）2020年预算数3.27万元；住房保障支出（类级科目）2020年预算数6.26万元。

2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2020年预算数103.18。其中：

①一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数78.83万元，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中：行政运行（项级科目）55.68万元；一般行政管理事务（项级科目）18.87万元；机关服务（项级科目）4.45万元。

②社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数14.82万元，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）8.72万元；机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出4.36万元；其他社会保障和就业支出（项级科目）1.74万元。

③卫生健康支出（类级科目）2020年预算数3.27万元，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗（项级科目）3.27万元。

④住房保障支出（类级科目）2020年预算数6.26万元，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中：住房公积金（项级科目）6.26万元。

3.基本支出情况

财政拨款基本支出 2020年预算数84.48。其中：

①工资福利支出73.82万元，主要包括基本工资32.39万元、津贴补贴22.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职业年金缴费4.36万元、住房公积金6.26万元等。

②商品和服务支出21.98万元，主要包括办公费0.05万元、印刷费0.05万元、水电费0.1万元、差旅费0.1万元、会议费0.1万元、福利费0.65万元、工会经费1.09万元、公务接待费1.64万元、其他商品和服务支出18.7万元等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是干部职工队伍稳定，安心工作。二是基本办公设备齐全，工作正常运转。三是稻虾产业服务工作顺利推进。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价贯穿预算执行始终。对于基本支出，绩效评价着重于干部职工工作效率及机关的各项工作正常运转。项目支出，有以下绩效评价方式：

①稻虾综合种养技术推广。在每个乡镇建立5个高效综合种养模式推广示范基地（户）。技术人员下乡指导服务，全年200批次。资料发放每户每年5份，覆盖率80%。随时对投入品、水质、土壤、稻虾鲜货及深加工产品检测。

②技术培训。每个乡镇季度举办农民1期以上培训，重点乡镇1期分2个班，非重点乡镇每期1个班，全年共培训人员10000人次以上。举办全县合作社（大户）培训2期。组织机关技术骨干外出培训每年不低于10人次。

③宣传推介。常年安装3个高炮立柱；在县内进行稻虾产业氛围营造；投放稻虾产业卫视、高铁、入境短信等广告；通过新媒体方式对南县稻虾产业进行宣传等。

④立项争资对接10次以上。投入品专项整治2次以上。

三、主要绩效及评价结论

（一）办公设备配置完善

2020年，我单位通过改造装修办公室成会议室，新购置会议桌椅1套，空调1台，文件柜1套，台式电脑2台，笔记本电脑1台等一批办公通用设备。

（二）产业服务力度加大

一是进行技术培训。2020年4月，我单位在县人民会堂举办稻虾产业形势分析暨种养技术培训会议。2020年6月，我单位在众鑫稻虾专业合作社生产基地上举办多期稻虾种养现场技术培训班。培训种养户1000人次以上。在基地上，我单位结合田间实际操作，对小龙虾养殖技术进行了全面细致讲解，种养户们也围绕“稻虾共生”中的各种疑难杂症进行提问交流，浓郁的学习氛围弥漫田间地头。这样的田间教学有特色，受欢迎，通过现场观摩、交流，种养户对新技术认识更清晰，接受消化更容易，值得推广。

二是进行技术服务。我单位2020年全年印发稻虾综合种养管理意见10期20多万份，制作技术指导视频3期，印制技术手册4万册。委托广电计量检测（湖南）有限公司分别在南洲、麻河口、乌嘴、青树嘴、茅草街等乡镇设点，对稻虾田和普通稻田的进水、尾水、底泥等进行7个批次取样检测，均达到养殖水体排放标准。

（三）产业宣传影响增强

1.湖南卫视投放广告。在湖南卫视频道18：58-19：00（新闻联播前）2分钟内的黄金时段，重复播放10秒有声视频广告“南县稻虾米、好吃又健康”3个月，2021年元月开始投放。

2.高铁列车投放广告。分别在长沙南-深圳北、长沙南-上海虹桥各1列“复兴号”高铁列车上，投放“南县稻虾米、好吃又健康”、“好水好稻出好虾-南县小龙虾”头枕巾媒体广告半年，已于2020年12月底投放。

3.公众号发布软文。在“丁香医生”和“长沙吃喝玩乐”微信公众号上，各发布关于“南县稻虾米”首条软文宣传1篇（图文原创），2021年2月底前发布。

4.的士车顶投放广告。2020年，我单位在县域内200台出租车车顶制作稻虾宣传广告，营造县域内稻虾产业氛围。

5.入境短信投放广告。2020年，我单位与三大通信公司合作，定制外地手机号码入境短信宣传300万条。

通过单位党组的正确领导及预算执行中的有效监督，各项目的实施进度及完成质量，以及产生的社会效益，都达到了预期的目标

四、存在的问题

（一）经费不足

随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。

（二）项目资金管理制度待完善

我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。

五、有关建议

一是开展财会人员专业知识培训，提高财务人员专业水平。定期或不定期开展培训，使单位财会人员能够了解现行政府会计制度，掌握账务处理基本原理及要求；熟悉财经法规制度，有效规避财务风险，确保单位财务合法合规。

二是从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。