一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

本单位为公益一类事业单位，主要业务活动是服务南县的稻虾产业，根据单位职能职责及工作实际，设有3个本级专项：

一是投入品专项整治。组织相关执法人员开展稻虾种养投入品专项整治2次以上，随时对全县投入品进行监管。预算8万。

二是立项争资及招商引资。与国家、省市相关部门对接稻虾产业发展项目。预算8万。

三是其他资本性支出。机关办公室相关设备购置。预算2.7万。

另有一事一报大专项300万元，主要用于稻虾综合种养技术攻关、推广培训、品牌打造、宣传推介等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

各项目绩效目标设定如下：

投入品专项整治：对全县投入品市场进行全面监管，每年开展投入品专项整治2次以上。

立项争资及招商引资：每年落实立项争资2000万元。

其他资本性支出：办公桌椅3套，文件柜、茶几各1套，办公电脑3台，空调2台，满足日常工作需要，保证机关正常运转。

在县稻虾产业发展服务中心班子的坚强领导与各股室的贯彻执行与互相配合下，各项指标均较好完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对预算绩效的评价，可以全面掌握项目资金的使用情况，进一步规范财政资金的安排与使用，有利于加强项目资金的管理，进而提高单位的资金使用效益与经济管理水平。

（二）项目资金分析

本单位2020年本级预算项目资金18.7万元，由县财政全额拨款。本级预算项目资金与大专项资金，均根据业务活动的开展需要，按项目活动事项向财政局申请下达项目资金的预算指标，再根据实际费用发生情况向国库报送请款计划。全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为100%，保证了单位各项活动的开展。

（三）项目组织情况分析

1.项目前期准备。由各股室提出项目资金申请，并形成书面业务活动方案或计划，确定项目活动经费。书面申请材料报分管领导审核。申请金额较大的，需在单位党组会议或全体机关干部会议上讨论并通过。

2.招投标。本着公开公平透明的原则，向社会公开招投标，通过经济打分和资质打分情况确定中标单位，签订合同。

3.项目成果验收情况。由项目负责人前往实地考察，保证业务活动的开展达到预期效果。

（四）项目管理情况分析

本单位在项目管理上，严格执行单位的财务制度，严把资金审核关，全程监督项目资金的使用。财务上，设立项目科目，专科目核算单位项目资金的来源与使用情况。

三、项目绩效情况

（一）招商引资

2020年我单位引进有效工业信息一条，“戴美妮”化妆用品公司在县经开区落地签约。

（二）技术培训

1.理论培训。2020年4月，我单位在县人民会堂举办稻虾产业形势分析暨种养技术培训会议。

2.现场观摩。2020年6月，我单位在众鑫稻虾专业合作社生产基地上举办多期稻虾种养现场技术培训班6场次。培训种养户1000人次以上。在基地上，我单位结合田间实际操作，对小龙虾养殖技术进行了全面细致讲解，种养户们也围绕“稻虾共生”中的各种疑难杂症进行提问交流，浓郁的学习氛围弥漫田间地头。这样的田间教学有特色，受欢迎，通过现场观摩、交流，种养户对新技术认识更清晰，接受消化更容易，值得推广。

（三）产业服务

一是我单位2020年全年印发稻虾综合种养管理意见10期20多万份，制作技术指导视频3期，印制技术手册4万册。

二是委托广电计量检测（湖南）有限公司分别在南洲、麻河口、乌嘴、青树嘴、茅草街等乡镇设点，对稻虾田和普通稻田的进水、尾水、底泥等进行7个批次取样检测，均达到养殖水体排放标准。

（四）产业宣传

1.湖南卫视投放广告。在湖南卫视频道18：58-19：00（新闻联播前）2分钟内的黄金时段，重复播放10秒有声视频广告“南县稻虾米、好吃又健康”3个月，2021年元月开始投放。

2.高铁列车投放广告。分别在长沙南-深圳北、长沙南-上海虹桥各1列“复兴号”高铁列车上，投放“南县稻虾米、好吃又健康”、“好水好稻出好虾-南县小龙虾”头枕巾媒体广告半年，已于2020年12月底投放。

3.公众号发布软文。在“丁香医生”和“长沙吃喝玩乐”微信公众号上，各发布关于“南县稻虾米”首条软文宣传1篇（图文原创），2021年2月底前发布。

4.的士车顶投放广告。2020年，我单位在县域内200台出租车车顶制作稻虾宣传广告，营造县域内稻虾产业氛围。

5.入境短信投放广告。2020年，我单位与三大通信公司合作，定制外地手机号码入境短信宣传300万条。

（五）办公硬件

2020年，我单位通过改造装修办公室成会议室，新购置会议桌椅1套，空调1台，文件柜1套，台式电脑2台，笔记本电脑1台等一批办公通用设备。

四、存在的问题

（一）经费不足

随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。

（二）项目资金管理制度待完善

我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。

五、有关建议

一是开展财会人员专业知识培训，提高财务人员专业水平。定期或不定期开展培训，使单位财会人员能够了解现行政府会计制度，掌握账务处理基本原理及要求；熟悉财经法规制度，有效规避财务风险，确保单位财务合法合规。

二是从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。