南县稻虾产业发展服务中心

2022年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

南县稻虾产业发展服务中心主要职责如下：

1、统筹全县稻虾产业发展工作；负责研究稻虾产业发展政策，提出促进产业融合发展的意见和措施。

2、拟定稻虾产业发展规划，编制稻虾产业行业标准，推广稻虾产业生产技术规程，构建稻虾生产标准化体系，引进和培育专业化技术人才。

3、协调稻虾品种选育繁育、健康养殖及产品加工、餐饮、科研、物流、电子商务、节庆活动等一、二、三产业发展。

4、指导稻虾公共品牌的宣传和提升等工作，指导各协会、合作社、企业开展稻虾品牌创建，维护企业品牌权益。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南县稻虾产业发展服务中心设置 5 个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股。

（二）决算单位构成。

南县稻虾产业发展服务中心单位2022年部门决算汇总单位构成只包括：南县稻虾产业发展服务中心本级决算。

 

 

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

 

 

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计942.53万元，与上年相比，收入、支出总计各减少19.73万元，下降2.05%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计942.53万元，其中：财政拨款收入599.67万元，占63.62%；其他收入342.86万元，占36.38%。

2022年收入决算与上年相比，减少19.47万元，下降2.02%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计942.53万元，其中：基本支出102.34万元，占10.86%；项目支出840.19万元，占89.14%；

2022年支出决算与上年相比，减少19.73万元，下降2.05%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计599.67万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加200.24万元，增长50.13%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出599.67万元，占本年支出合计的63.62%。与上年相比，财政拨款支出增加200.24万元，增长50.13%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出599.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.40万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）10.97万元，占1.83%；卫生健康支出（类）3.37万元，占0.56%；农林水支出（类）572.37万元，占95.45%；住房保障支出（类）6.55万元，占1.09%。

说明：因四舍五入导致支出明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为108.83万元，支出决算为599.67万元，完成年初预算的551.02%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，决算数大于预算数的主要原因是中心2022年中心工作全面展开，工作人员增加，产业发展迅速，资金投入增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.42万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金从2022年2月开始由财政统一缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会福利支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为65.58万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了事业运行项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400.26万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴经费增加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，新增项目无法计算增长率，决算数大于年初预算数的主要原因是其他农林水项目经费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出99.99万元，其中：

人员经费87.55万元，占基本支出的87.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费12.45万元，占基本支出的12.45%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

说明：因四舍五入导致人员经费占比与公用经费占比合计与基本支出总数存在尾数差

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元， 完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，

决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，预算完成率无法计算，其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，支出决算0.00万元，预算完成率无法计算；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，预算完成率无法计算，

决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。

决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.%，公务接待费支出决算1.00万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3、公务接待费支出决算1.00万元，

其中：其他国内公务接待支出1.00万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次20个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南县稻虾产业发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南县稻虾产业发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县稻虾产业发展服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、关于一般性支出情况说明

南县稻虾产业发展服务中心2022年开支会议费1.24万元， 用于召开稻虾产业调研、稻虾种养示范基地、稻虾全产业链协会成立等会议，参加会议的人数300人，内容为稻虾产业调研情况分析、稻虾种养示范基地技术学习、稻虾全产业链协会成立等；开支培训费1.42万元，用于开展稻虾种养技术培训工作，参加培训的人数600人，内容为小龙虾养殖技术进行了全面细致讲解，种养户们也围绕“稻虾共生”中的各种疑难杂症进行提问交流，田间教学有特色，受欢迎，通过现场观摩、交流，种养户对新技术认识更清晰，接受消化更容易，值得推广；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县稻虾产业发展服务中心2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县稻虾产业发展服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出942.53万元，项目支出840.19万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2022 年，南县稻虾产业发展服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分99分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县稻虾产业发展服务中心2022年无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

 

1、南县稻虾产业发展服务中心2022年部门决算公开表

 

 

 

南县稻虾产业发展服务中心2022年部门决算公开表.XLS