南县稻虾产业发展服务中心2023年度部门决算
南县稻虾产业发展服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县稻虾产业发展服务中心主要职责如下：
1、统筹全县稻虾产业发展工作；负责研究稻虾产业发展政策，提出促进产业融合发展的意见和措施。
2、负责拟定稻虾产业发展规划，编制稻虾产业行业标准，推广稻虾产业生产技术规程，构建稻虾生产标准化体系，引进和培育专业化技术人才。
3、负责协调稻虾品种选育繁育、生态养殖及产品加工、餐饮、科研、物流、电子商务、节庆活动等一、二、三产业发展。
4、负责稻虾公共品牌的申报、管理、推广等工作；指导各协会、合作社、企业开展稻虾品牌创建，维护企业品牌权益。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县稻虾产业发展服务中心设置5个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股。
（二）决算单位构成。
南县稻虾产业发展服务中心单位2023年部门决算汇总单位构成只包括：南县稻虾产业发展服务中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计28848.57万元，与上年相比，收入、支出总计各增加27906.04万元，增长2960.76 %，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目，导致收入、支出总计相比上年大幅增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计28847.98万元，其中：财政拨款收入28702.88万元，占99.50%；其他收入145.10万元，占0.05 %。
2023年收入决算与上年相比，增加27905.45万元，增长2960.70 %，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目，导致收入相比上年大幅增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计28845.66万元，其中：基本支出121.31万元，占0.42 %；项目支出28724.35万元，占99.58 %。
2023年支出决算与上年相比，增加27903.13万元，增长2960.45 %，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目，导致支出相比上年大幅增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计28702.88万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加28103.21万元，增长4686.45 %，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目，导致支出相比上年大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出702.88万元，占本年支出合计的2.45 %。与上年相比，财政拨款支出增加103.21万元，增长17.21%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出702.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.00 万元，占2.13 %；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00万元，占0.43 %；社会保障和就业支出（类）13.53 万元，占1.92 %；卫生健康支出（类）6.13 万元，占0.87 %；农林水支出（类）570.86 万元，占81.22 %；住房保障支出（类）8.37万元，占1.19 %；粮油物资储备支出（类）86.00万元，占12.24 %。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为130.55万元，支出决算为702.88万元，完成年初预算的538.40 %。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年工作全面展开，工作人员增加，产业发展迅速，资金投入增加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年工作
全面展开，工作人员增加，产业发展迅速，资金投入增加。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年工作
全面展开，工作人员增加，产业发展迅速，资金投入增加
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌
宣传推广经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.18万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的102.32 %，决算数大于年初
预算数的主要原因是人员工资调标。
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。
12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加
13、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。
年初预算为98.68万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的85.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是压减了事业运行项目支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。
16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴经费增加。
17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出119.88万元，其中：
人员经费109.63万元，占基本支出的91.45%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费10.26万元，占基本支出的8.55%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算。
决算数等于预算数，主要是今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.00万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.00万元，
其中：其他国内公务接待支出1.00万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次20个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入28000.00万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加28000万元，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出28000万元），与上年相比增加28000万元，主要是因为新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为28000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增南县稻虾全产业链打造工程专项债项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县稻虾产业发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县稻虾产业发展服务中心2023年不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。）
十一、关于一般性支出情况说明
南县稻虾产业发展服务中心2023年开支会议费0.80万元， 用于召开稻虾公用品牌宣传、小龙虾交易体系建设、稻虾产业高质量发展等会议，参加会议的人数300人，内容为稻虾公共品牌宣传方案确定、小龙虾交易体系建设范围与实施方案、稻虾产业高质量发展等；开支培训费0.40万元，用于开展稻虾种养技术培训工作，参加培训的人数600人，内容为小龙虾养殖技术培训与稻虾共生各种疑难杂症问题交流；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县稻虾产业发展服务中心2023年度政府采购支出总额85.07万元，其中：政府采购货物支出5.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出79.80万元。授予中小企业合同金额85.07万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额85.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县稻虾产业发展服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出28845.66万元，项目支出28724.35万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县稻虾产业发展服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分99分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县稻虾产业发展服务中心2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县稻虾产业发展服务中心2023年部门决算表
