一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　本单位为公益一类事业单位，主要业务活动是服务南县的稻虾产业，根据单位职能职责及工作实际，设有3个本级专项：

　　1.投入品专项整治。组织相关执法人员开展稻虾种养投入品专项整治2次以上，随时对全县投入品进行监管。预算3.4万。

　　2.稻虾行业协会组织建设。指导协会开展技术培训2次，参加展示展销活动5次。预算6万。

　　3.完善溯源体系建设。完善溯源体系建设，提高溯源信息采集覆盖率。预算5万。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　各项目绩效目标设定如下：

　　投入品专项整治：对全县投入品市场进行全面监管，每年开展投入品专项整治2次以上。

　　稻虾行业协会组织建设：指导协会开展技术培训2次，参加展示展销活动5次。

　　完善溯源体系建设：提高溯源信息采集覆盖率。

　　在县稻虾产业发展服务中心班子的坚强领导与各股室的贯彻执行与互相配合下，各项指标均较好完成。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对预算绩效的评价，可以全面掌握项目资金的使用情况，进一步规范财政资金的安排与使用，有利于加强项目资金的管理，进而提高单位的资金使用效益与经济管理水平。

　　（二）项目资金分析

　　本单位2024年本级预算项目资金14.4万元，由县财政全额拨款。本级预算项目资金，均根据业务活动的开展需要，按项目活动事项向财政局申请下达项目资金的预算指标，再根据实际费用发生情况向国库报送请款计划。全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为100%，保证了单位各项活动的开展。

　　（三）项目组织情况分析

　　项目所有实施均按照专项资金管理办法，预期目标全部完成。

　　（四）项目管理情况分析

　　本单位在项目管理上，严格执行单位的财务制度，严把资金审核关，全程监督项目资金的使用。财务上，设立项目科目，专项科目核算单位项目资金的来源与使用情况。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　严格按照预算金额支出，提升投入品专项整治力度、提高溯源体系覆盖率、推动稻虾全产业良性发展。对项目严格监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关、严把收支关、严把监管关。

　　（二）项目效益性分析

　　投入品专项整治工作有效的提高了稻虾投入品的合格率。稻虾行业协会建设工作成功举办2024“味道湖南”美食季启动仪式暨第二届湖南南县小龙虾节活动，活动期间全网话题总曝光量1.58亿次，沿湖路稻虾美食一条街、罗文夜总汇等夜市接待游客超5万人次，带动消费突破1亿元。完善溯源体系建设工作提高了溯源体系覆盖率。

　　（三）项目可持续性分析

　　持续推进稻虾产品进商超、进社区、进门店、进学校和机关食堂；持续探索“罗文夜总汇”夜市品牌。2024年授权企业稻虾产品入驻县内外各类商超1000多家，进驻长沙华天大酒店、湘高记等20余家县内外知名餐饮店。持续打造“罗文夜总汇”夜市品牌，“夜幻长廊”三期已对外开放，夏季水上乐园项目上线营业，打造“罗文涂鸦七彩油菜花海”，推动罗文花海连接线项目建设，持续丰富“罗文夜总汇”业态。

　　四、存在的问题

　　（一）经费不足

　　随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。

　　（二）项目资金管理制度待完善

　　我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。

　　五、有关建议

　　（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保专款专用，杜绝超支超标现象的发生。

　　（二）从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。

附件：南县稻虾产业发展服务中心整体支出绩效自评指标计分表.docx

　　南县稻虾产业发展服务中心

　　2024年3月26日