南县稻虾产业发展服务中心2025年度部门决算
南县稻虾产业发展服务中心
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县稻虾产业发展服务中心主要职责如下：
1.统筹全县稻虾产业发展工作；负责研究稻虾产业发展政策，提出促进产业融合发展的意见和措施。
2.负责拟定稻虾产业发展规划，编制稻虾产业行业标准，推广稻虾产业生产技术规程，构建稻虾生产标准化体系，引进和培育专业化技术人才。
3.负责协调稻虾品种选育繁育、生态养殖及产品加工、餐饮、科研、物流、电子商务、节庆活动等一二三产业发展。
4.负责稻虾公共品牌的申报、管理、推广等工作；指导各协会、合作社、企业开展稻虾品牌创建，维护企业品牌权益。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县稻虾产业发展服务中心设置5个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务股、规划发展股、宣传招商股、技术服务股。
（二）决算单位构成。
南县稻虾产业发展服务中心2025年部门决算汇总单位构成只包括：南县稻虾产业发展服务中心本级决算。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计1032.21 万元，与上年相比，收入、支出总计各增加 312.10 万元，增长43.34%，主要是因为新增“惠农－（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1032.21万元，其中：财政拨款收入902.54万元，占87.44%；其他收入129.67万元，占12.56%。
2025年收入决算与上年相比，增加312.10万元，增长43.34%，主要是因为新增“惠农－（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1032.21万元，其中：基本支出176.17万元，占17.07%；项目支出856.04万元，占82.93%。
2025年支出决算与上年相比，增加312.10万元，增长43.34%，主要是因为新增“惠农-（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计902.54万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加263.43万元，增长41.22%，主要是因为新增“惠农-（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出902.54万元，占本年支出合计的87.44%。与上年相比，财政拨款支出增加263.43万元，增长41.22%，主要是因为新增“惠农-（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出902.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.55%；社会保障和就业支出13.62万元，占1.51%；卫生健康支出5.85万元，占0.65%；农林水支出869.66万元，占96.36%；住房保障支出8.41万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算为121.69万元，支出决算为902.54万元，完成年初预算的741.67%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。
年初预算为93.82万元，支出决算为146.74万元，完成年初预算的156.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了事业运行项目支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年工作
全面展开，产业发展迅速，资金投入增加。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增“惠农-（稻虾）收储担”担保贷款风险代偿补偿基金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为222.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是稻虾产业品牌宣传推广经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出176.17万元，其中：
人员经费153.25万元，占基本支出的86.99%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费22.92万元，占基本支出的13.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元， 完成预算的0.00%，其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少1.00万元，下降100%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0。（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县稻虾产业发展服务中心2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县稻虾产业发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县稻虾产业发展服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县稻虾产业发展服务中心2025年开支会议费0.20万元， 用于召开稻虾公用品牌宣传、小龙虾交易体系建设、稻虾产业高质量发展等会议，参加会议的人数300人，内容为稻虾公共品牌宣传方案确定、小龙虾交易体系建设范围与实施方案、稻虾产业高质量发展等； 开支培训费0.20万元，用于开展稻虾种养技术培训工作，参加培训的人数600人，内容为小龙虾养殖技术培训与稻虾共生各种疑难杂症问题交流；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；
十二、关于政府采购支出说明
南县稻虾产业发展服务中心2025年度政府采购支出总额78.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额78.80万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额78.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县稻虾产业发展服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2025年度整体支出1032.21万元，项目支出856.04万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2025年，南县稻虾产业发展服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展作出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县稻虾产业发展服务中心2025年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
