南县畜牧水产事务中心2021年部门预算
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南县畜牧水产事务中心2021年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 部门职能 二、 人员情况 三、 机构设置 四、 部门预算单位构成 第二部分 2021年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门一般公共预算收入预算总表 三、部门一般公共预算支出预算总表 四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 七、部门一般公共预算项目支出预算表 八、部门“三公”经费预算表 九、部门财政拨款收支总表 十、一般公共预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门政府性基金预算支出情况表 十三、部门政府采购预算表 十四、部门整体支出绩效目标申报表 十五、部门项目支出绩效目标申报表 十六、重点项目支出绩效目标申报表 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、 关于部门预算收支总表的说明 二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明 三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明 四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明 五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明 六、 关于部门财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 （二）支出预算 七、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 九、关于部门“三公”经费预算表的说明 十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 （二）一般性支出情况。 （三）政府采购情况。 （四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。 （五）预算绩效目标说明。 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县畜牧水产事务中心的主要职能是贯彻落实党中央关于发展现代养殖业的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对养殖业工作的集中统一领导。 （一）主要工作职责： 1、负责全县畜牧业、渔业生产的指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训。 2、协助拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。 3、负责畜牧水产经济技术交流与合作，承担畜牧业、渔业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。 4、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病监测。 5、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。 （二）2021年主要工作任务 1、进一步提高思想认识，狠抓措施落实，完善多部门联防联控机制，共同打好稳定生猪生产，保障市场供应攻坚战，全力保障全县生猪养殖业稳定发展与肉品供应。 2、研发优化小龙虾良种繁育与养殖技术，继续做好小龙虾种苗基地建设；做好无公害农产品认证。 3、积极做好养殖环境整治工作。根据国家养殖污染攻坚三年行动计划与整县推进项目要求，2021年是关键的一年，后段按照实施方案，打好污染治理攻坚战，确保我县畜禽养殖持续健康发展。 4、继续抓好重大动物疫病防控，特别是抓好生猪疫病防控，确保生猪产业稳定。继续抓好水产健康养殖示范县、平安渔业示范县和畜禽水产品质量安全监管示范县建设。 5、与全县各相关部门一起做好长江流域禁捕退捕相关工作。 二、人员情况 南县畜牧水产事务中心现有在职人员 132人。其中:在职62人，退休70人。 三、机构设置 南县畜牧水产事务中心内设股室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 内设股室分别是：办公室、财计股、人事股、畜牧业技术股、渔业技术股、科技推广股，动物疫病防控股。 四、部门预算单位构成 南县畜牧水产事务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县畜牧水产事务中心本级。 第二部分 2021年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门一般公共预算收入预算总表 三、部门一般公共预算支出预算总表 四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 七、部门一般公共预算项目支出预算表 八、部门“三公”经费预算表 九、部门财政拨款收支总表 十、一般公共预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门政府性基金预算支出情况表 十三、部门政府采购预算表 十四、部门整体支出绩效目标申报表 十五、部门项目支出绩效目标申报表 十六、重点项目支出绩效目标申报表 注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 2. 部门预算表附后 第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，南县畜牧水产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县畜牧水产事务中心2021年收支总额预算1023.39 万元。 二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明 南县畜牧水产事务中心2021年收入预算1023.39万元，其中：预算内拨款1023.39 万元，占100%； 2021年收入预算与上年相比，减少502.65万元，下降32.94%，主要是人员调出，人员经费和公用经费预算减少。 三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明 南县畜牧水产事务中心2021年支出预算1023.39万元，其中：基本支出939.39万元，占91.79%；项目支出84万元，占8.21%。 按支出科目包括：农林水支出508.57万元，占比49.69%；社会保障和就业支出430.83万元，占比42.1%；卫生健康支出41.37万元，占比4.04%；住房保障支出42.62万元，占比4.17%。 2021年支出预算与上年相比，减少502.65万元，下降33%，主要是人员调出，人员经费和公用经费预算减少。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明 南县畜牧水产事务中心2021年支出预算1023.39万元，其中：工资福利支出546.65万元，占53.42%；商品服务支出60.11万元，占5.87%；对个人家庭的补助332.63万元，占32.5%；项目支出84万元，占8.21%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明 2021年本部门专项资金预算84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项、村级动物防疫员劳务费专项、小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项、重大动物疫病防疫专项， 其中：畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项10万元，主要用于畜禽水产品质量保障和整治工作等方面；村级动物防疫员劳务费专项12.16万元，主要用于发放各行政村的村级动物防疫员工作补助；小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项25.84万元，主要用于推动省级、国家级水产良种场建设、稻虾产业发展等。重大动物疫病防疫专项36万元，主要用于对全县畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、动物狂犬病、高致病性猪蓝耳病等的集中免疫和综合防控工作，以及重大动物疫病监测和疫情风险评估。 六、关于部门财政拨款收支总表的说明 南县畜牧水产事务中心2021年财政拨款收支总预算1023.39万元。 （一）收入预算。收入预算1023.39万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算1023.39万元（ 经费拨款1023.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。 （二）支出预算。支出预算1023.39万元，包括：农林水支出508.57万元，占比49.69%；社会保障和就业支出430.83万元，占比42.1%；卫生健康支出41.37万元，占比4.04%；住房保障支出42.62万元，占比4.17%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县畜牧水产事务中心2021年一般公共预算当年拨款1023.39万元，比2020年预算数减少502.65 万元，下降33%，主要原因：机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，减少了人员工资及公共费用，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水支出508.57万元，占比49.69%；社会保障和就业支出430.83万元，占比42.1%；卫生健康支出41.37万元，占比4.04%；住房保障支出42.62万元，占比4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为333.17万元，比2020年预算数增加15.76万元，增加4.97%。主要是退休人员增加，相关经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.21万元，比2020年预算数减少50.97万元，下降46.68%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，人员工资和津补贴总额减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29.1万元，比2020年预算数减少25.49万元，下降46.69%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，人员工资和津补贴总额减少。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10.35万元，比2020年预算数减少10.02万元，下降49.19%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，人员工资和津补贴总额减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为41.37万元，比2020年预算数减少18.19万元，下降30.54%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，人员工资和津补贴总额减少。 7.农林水支出2021年预算数为508.57万元，比2020年预算数减少377.33万元，下降42.59%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，减少了人员工资及公共费用，落实过紧日子要求，压减相关经费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.62万元，比2020年预算数减少36.51万元，下降46.14%。主要是机构职能改革，乡镇动物防疫员划入乡镇管理，人员工资和津补贴总额减少。 八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明 南县畜牧水产事务中心2021年一般公共预算基本支出939.39万元，其中： 人员经费879.28万元，占比93.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费60.11万元，占比6.40%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 九、 关于部门“三公”经费预算表的说明 南县畜牧水产事务中心2021年“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元）因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少13.00万元，下降52.00%，主要原因：人员减少，职能减少，三公费用降低，且按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 （说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用） 十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021年南县畜牧水产事务中心机关运行经费财政拨款预算60.11万元，比2020年减少27.9万元，降低31.70%。主要是人员减少，同时落实过紧日子要求，压减相关经费。 （二）一般性支出情况。 2021年南县畜牧水产事务中心会议费预算1万元，拟召开养殖业保险工作会议，动物防疫（春防、秋防）会议，参加人数300余人，内容为单位职能相关工作开展；培训费预算1万元，拟开展农技推广培训，小龙虾技术推广培训，参加人数320余人，内容为农技推广，小龙虾养殖技术推广。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 （三）政府采购情况。 2021年南县畜牧水产事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。 截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （五）预算绩效目标说明。 2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1023.39万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。 2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款84万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。 2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释 2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生
第五部分 附件 一、南县畜牧水产事务中心2021年部门预算表 |
