南县畜牧水产事务中心2020年项目支出绩效评价报告
由于机构改革,我中心行政执法职能于2019年已整体划转到农业农村局,包括定点屠宰、渔政执法、质量安全监管等,所以我中心就重大动物疫病防控专项作出绩效评价。
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
重大动物疫病防治专项38万元。对全县畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、动物狂犬病、高致病性猪蓝耳病等的集中免疫和综合防控工作,做好重大动物疫病监测和疫情风险评估。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
重大动物疫病防治专项。完成动物春秋两季集中免疫工作任务,免疫率达到100%,免疫抗体合格率在70%以上,无重大动物疫情发生。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
通过对重大动物疫病防治专项的绩效评价,了解项目资金来源、使用和管理情况,组织与实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验、分析问题,强化项目资金管理。
(二)项目资金
2020年财政已拨款重大动物疫病防治专项38万元。主要用于防疫物资及消毒药品、检测试剂试纸和防疫防控、检测排查经费支出。项目由县畜牧水产事务中心具体组织实施。由中心财计股负责项目资金拨付、监督和核算。
(三)项目组织管理情况分析。
按照《动物防疫法》的要求,中心成立了专项工作领导小组,制定了《南县2020年动物防疫工作实施方案》,制定项目资金管理办法和资金支出联审会签制度。做到项目资金专款专用,专账管理,执行过程中未出现违规行为。
三、项目绩效情况
重大动物疫病防治专项。①春秋防疫工作。2020年度共调入口蹄疫疫苗26万毫升,牛羊口蹄疫疫苗12万毫升,禽流感疫苗196万毫升,羊小反刍兽疫疫苗3万头份,全年共计免疫生猪19.01万头,牛、羊2.6万头,禽360.2万羽,羊小反刍兽疫0.7万只,规定疫病免疫密度均达100%,在全省免疫抗体水平抽样检查中,免疫抗体水平均达70%以上。
②非洲猪瘟防控工作。(1)开展疫情监测、排查及宣传,压实地方政府的责任。乡镇政府及村(居)委会切实履行疫情排查职责。对生猪养殖场、屠宰场、无害化处理场和交易市场等重点场所分片包干,网格式排查和逐户宣传,做到“四个到位”(到村、到场、到户、到畜),乡村动物防疫员负责做好技术指导,要求对重点场所每周至少排查一次。截至目前共计排查生猪场(户)5423户次,排查生猪862318头次。2020年11月9日,对全县6个年出栏2000头以上的规模猪场进行了采样监测,共计采得鼻拭子、肛门拭子及环境拭子样25份,委托第三方长沙中科基因公司做了病原学检测,全部为阴性。(2)指导规模猪场落实生物安全措施。做好猪群饲养管理,严格消毒措施。做到“五要四不要”。“五要”:一要严禁场外人员和车辆进入猪场;二要对人员和车辆入场前彻底消毒;三要对猪群实施全进全出饲养管理;四要对新引进生猪实施隔离;五要按规定申报检疫。“四不要”:不要使用泔水喂猪;不要散放饲养;不要从疫区调运生猪;不要对出现的可疑病例隐瞒不报,同时做好人员防护措施。(3)加强应急物资储备。今年年初共计采购防护服400套,消毒药4吨,手套2000双,口罩、双目镜、酒精、针头、药棉若干,及时下发各乡镇,有效保证我县重大动物疫情平稳。
③动物血防工作。一是2020年4月1日召开全县动物血吸虫病工作会议,强调做好“两治一查”,两次化疗要足量投药监督到位,化疗覆盖率在90%以上。并于6月10日、11月13日分别在南县畜牧水产事务中心、华阁镇动物防疫站开展了血吸虫粪检操作和化疗知识培训。二是扎实做好监测点的工作,做好了省定的疫情监督点的野粪调查和疫情监测,今年共收集到牛粪105份,羊粪100份,由乡镇血防工作人员具体负责进行查病,全面完成了监测点上疫情监测任务。
④完成了全县家畜的化疗和查病工作。三月上旬全县春防工作启动的同时,各乡镇进行第一次化疗。九月上旬秋季防疫工作开始,各乡镇开展第二次化疗工作。全县共计查治牛、羊1996头、只,化疗牛、羊15208头(只)。
四、存在的问题
1、专项立项依据充分,但专项预算资金不足。
2、由于乡镇机构改革,原乡镇动物防疫检疫站职能未能充分履行,专业动检人员流失,检疫防疫力量薄弱。
2020年畜水中心项目支出绩效
自评指标计分表
一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
项目 决策 (20分) |
项目 目标 (4分) |
目标 内容 (4分) |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
设有目标(1分) 目标明确(1分) 目标细化(1分) 目标量化(1分) |
决策 过程 (8分) |
决策 依据 (4分) |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) 部门年度工作计划(1分) 针对某一实际问题和需求(1分) |
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决策 程序 (4分) |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分) |
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资金 分配 (8分) |
分配 办法 (3分) |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分) 因素全面合理(1分) |
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分配 结果 (5分) |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
符合分配办法(2分) 分配公平合理(3分) |
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项目 管理 (25分) |
资金 到位 (5分) |
到位率 (3分) |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
到位 时效 (2分) |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度 (1分) 不及时并影响项目进度(0.5分) |
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资金 管理 (10分) |
资金 使用 (7分) |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 (3分) |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) |
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组织 实施 (10分) |
组织 机构 (1分) |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 (1分) |
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项目 实施 (3分) |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) |
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管理 制度 (6分) |
6 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分) |
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项目 绩效 (55分) |
项目 产出 (15分) |
产出 数量 (5分) |
5 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) |
产出 质量 (4分) |
4 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) |
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产出 时效 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) |
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产出 成本 (3分) |
3 |
根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) |
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项目 效果 (40分) |
经济 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) |
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社会 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) |
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环境 效益 (8分) |
8 |
根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) |
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可持续影响 (8分) |
8 |
项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分) |
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服务 对象满意度 (8分) |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) |
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总分 |
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100 |
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