南县畜牧水产事务中心2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

  

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县畜牧水产事务中心为南县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂南县动物疫病防控中心牌子。主要是贯彻落实党中央关于发展现代养殖业的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对养殖业工作的集中统一领导。

（一）主要工作职责：

1、负责全县畜牧业、渔业生产的指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训。

2、协助拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

3、负责畜牧水产经济技术交流与合作，承担畜牧业、渔业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

4、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病监测。

5、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）主要工作任务

1、进一步提高思想认识，狠抓措施落实，完善多部门联防联控机制，共同打好稳定生猪生产，保障市场供应攻坚战，全力保障全县生猪养殖业稳定发展与肉品供应。

2、研发优化小龙虾良种繁育与养殖技术，继续做好小龙虾种苗基地建设；做好绿色环保农产品认证。

3、积极做好养殖环境整治工作。根据国家养殖污染攻坚三年行动计划与整县推进项目要求，继续做好后阶段方案的实施，打好污染治理攻坚战，确保我县畜禽养殖持续健康发展。

4、继续抓好重大动物疫病防控，特别是抓好生猪疫病防控，确保生猪产业稳定。继续抓好水产健康养殖示范县、平安渔业示范县和畜禽水产品高质量发展项目建设。

5、与全县各相关部门一起做好长江流域禁捕退捕后续相关工作。

二、人员情况

南县畜牧水产事务中心现有人员 134人。其中：在职59人，退休75人。

三、机构设置

南县畜牧水产事务中心内设股室7个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、财计股、人事股、畜牧业技术股、渔业技术股、科技推广股，动物疫病防控股。

所属事业单位是：水产科学研究所。

四、部门预算单位构成

南县畜牧水产事务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县畜牧水产事务中心本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

  

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县畜牧水产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南县畜牧水产事务中心2023年收支预算总额1134.12万元。

二、关于收入总表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年收入预算1134.12万元，具体如下：一般公共预算1134.12 万元，占比100%；

 2023年收入预算与上年相比，增加66.1万元，增长6.19%，主要是本单位人员变动及薪资级别整体提升，人员经费增长。

三、关于支出总表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年支出预算1134.12万元，其中：基本支出1067.12万元，占94.09%；项目支出67万元，占5.91%。

2023年支出预算与上年相比，增加66.1万元，增长6.19%，主要是本单位人员变动及薪资级别整体提升，人员经费支出增加。

 

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年支出部门预算1134.12万元，其中：工资福利支出586.99万元，占51.76%；商品服务支出143.62万元（基本支出76.62万元，项目支出67万元），占12.66%；对个人家庭的补助403.5万元，占35.58%；（说明：由于四舍五入的原因，导致各支出合计尾数与总支出数有差异。）

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年财政拨款收支总预算1134.12万元。

（一）收入预算。收入预算1134.12万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1134.12万元（其中：经费拨款1134.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算1134.12万元，包括：社会保障和就业支出524.69万元，占比46.26%；农林水支出563.49万元，占比49.69%；住房保障支出45.94万元，占比4.05%。

 

 

 六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县畜牧水产事务中心2023年一般公共预算当年拨款1134.12万元，比2022年预算数增加66.1万元，增长6.19%，主要原因：本单位人员变动及薪资级别整体提升，人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出524.69万元，占比46.26%；农林水支出563.49万元，占比49.69%；住房保障支出45.94万元，占比4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为395.85万元，比2022年预算数增加13.08万元，增长3.42%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.02万元，比2022年预算数增加4.08万元，增长6.92%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.56万元，比2022年预算数增加0.95万元，增长4.40%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为43.26万元，比2022年预算数增加32.06万元，增长286.25%。主要是在职人员工资和津补贴提标，另外本年度预算中该项支出中包含事业单位医疗支出，2022年度预算表中单独分列。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为563.49万元，比2022年预算数增加118.11万元，增长26.52%。主要原因是在职人员变动及薪资异动增加了支出，另外2023年该项预算中包含本级项目资金，而2022年预算中本级项目资金体现在一般行政管理事务（项）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.94万元，比2022年预算数增加2.95万元，增长6.86%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年一般公共预算基本支出1067.12万元，其中：

人员经费990.49万元，占基本支出92.82%，比2022年预算数增加66.58万元，增长7.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.62万元，占基本支出7.18%，比2022年预算数增加0.52万元，增长0.68%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

（说明：由于四舍五入的原因，导致各支出合计尾数与总支出数有差异。）

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县畜牧水产事务中心2023年“三公”经费预算数为11.85万元，其中：公务接待费6.85万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.05万元，下降0.42%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（说明：本单位无公务用车，公务用车运行维护费预算数为租车费。）

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项、村级动物防疫员劳务费专项、小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项、重大动物疫病防疫专项。

其中：畜禽水产品质量安全整治事务性经费专项10万元，主要用于畜禽水产品质量保障和整治工作等方面；村级动物防疫员劳务费专项12.16万元，主要用于发放各行政村的村级动物防疫员工作补助；小龙虾田间比对实验及县域水产技术推广专项19.84万元，主要用于推动省级、国家级水产良种场建设、稻虾产业发展等；重大动物疫病防疫专项25万元，主要用于对全县畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、动物狂犬病、高致病性猪蓝耳病等的集中免疫和综合防控工作，以及重大动物疫病监测和疫情风险评估。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县畜牧水产事务中心机关运行经费财政拨款预算76.62万元，比2022年预算数增加0.52万元，增长0.68%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年南县畜牧水产事务中心会议费预算0.1万元，拟召开动物防疫（春防、秋防）会议，参加人数200余人，内容为单位职能相关工作的开展；培训费预算1.2万元，拟开展农技推广培训，小龙虾技术推广培训，参加人数280余人，内容为农技推广，小龙虾养殖技术推广。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县畜牧水产事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1134.12万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款37.16万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

3.农林水支出（类）：是指政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

4.住房保障支出（类）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

5.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第五部分    附件

  1、南县畜牧水产事务中心2023年部门预算表