南县畜牧水产事务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

南县畜牧水产事务中心为南县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂南县动物疫病防控中心牌子。全系统有在职人员62人，其中机关参照公务员管理编制16人，全额事业编制22人，差额编制17人，自收自支编制6人，有临时工1人，有离退休人员76人（其中公务员22人，全额编制22人，差额28人，自收自支4人）。机关设有7个股室，其中业务股室有畜牧业技术股、渔业技术股、科技推广股，动物疫病防控股等，水产科学研究所为畜牧水产事务中心所属事业单位。负责全县畜牧业、渔业生产的指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训，全县稻虾产业第一产的发展。

（一）部门整体支出概况。

2022年收入总计5450.69万元，其中财政拨款收入5064.79万元，其他收入385.90万元，全年总支出5454.91万元，其中基本支出1070.18万元，项目支出4384.73万元。财政年初预算经费1068.02万元，预算完成率100%。年终财政拨款结转0万元，其他资金结转结余103.80万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、个性指标：①生猪稳产保供。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，坚持以预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，落实生猪稳产保供“菜篮子”首长负责制，逐级压实责任，细化“一抓两保”任务（抓生猪养殖大场，保能繁母猪存栏底线、保规模猪场数量底线），建立5个以上生猪产能调控基地，新建2个以上大型生猪规模养殖场，创建一家省级标准化生猪养殖示范场。实现全年出栏生猪52万头，能繁母猪存栏稳定在3万头工作目标。②完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，实现畜禽养殖规模化比重达到55％以上，畜禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90％以上。③做好渔民退捕后续工作。一是开展退捕渔民“十大创业典型”评选活动。11月上旬开始由县禁捕退捕办牵头，组织县融媒体中心、各乡镇禁捕退捕办，已完成26个创业典型的现场采访和调研工作；二是加强长江禁捕“回头看”省级联合调研检查反馈问题的整改。截止目前，专项资金使用支出进度达到90%，基本落实退捕渔民社保补贴。三是南县其他无证生活困难老渔民生活困难补助实施已完成经调查摸底、精准识别、公开公示等工作，共294户、432人，发放补偿资金约300万元，计划2023年1月上旬将实施到位。

2、预决算公开：2023年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理：单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南县畜牧水产事务中心固定资产管理制度》，成立了《南县畜牧水产事务中心固定资产清查领导小组》，制定了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》，《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，在机关事务的经费支出上取得了一定的效果，长江流域禁捕退捕专项工作已近完成，本年度比去年公务接待费用有所减少。因此2022年度公务接待费 6.92万元，但公务用车回收运行及维护费0万元；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：机构改革部分行政职能转出以后，我中心制定、完善了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》、《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》、《南县畜牧水产事务中心车辆管理制度》、《南县畜牧水产事务中心差旅费管理实施办法》等制度。

（三）部门整体支出及项目实施情况

2022年预算资金按进度及时拨付到使用单位，做到规范合理从紧开支，强化预算资金使用管理。单位预决算全部按照要求在单位门户网站公开，三公经费严格控制在年初预算范围内。建立健全了单位财务管理制度，成立了以中心党组书记任组长，班子成员为副组长的专项资金管理小组，分别制定了项目资金使用管理办法、财务管理制度和大额资金会签制度，在专项立项，预算资金申报、分配、使用时一律由中心党政会议集体研究决定，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到了专款专用，专账管理，无调整、挤占、挪用或其他违规现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解中心各部门工作情况及取得的效果，发现问题，总结经验。更好的强化预算资金管理，健全和完善财务管理制度，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据，提出相关建议和措施。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求，我中心成立了由党组书记任组长，班子成员为副组长的自评工作小组，财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评，对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效，了解项目资金使用全过程和实施效果，判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分，对我中心履职情况的群众满意度征求了中心各部门的意见，并形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

南县畜牧水产事务中心严格履行职能，按照财政法律法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是资金使用效益高。保障了全系统职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转，确保了畜牧水产工作队伍的稳定和提升。资金使用无虚列支出或随意使用情况，无大额现金支付现象。二是社会效益好。我中心各项业务工作都有新突破，2022年继续建立健全禁捕退捕长效管理机制，积极推进退捕有关后续工作，引导好渔民转产转业，解决好渔民生计问题，确保禁捕退捕工作实现“禁得住、退得出、能小康”。通过近几年的技能培训、转岗转业的渔民先进典型层出不穷。

1、积极推进省级水产良种场建设工作。我中心积极对接湖南省农业大学、湖南省水产科学研究所等科研机构，围绕我县水产养殖品种特色，确定以稻田﹢小龙虾、稻田﹢鳝、稻田﹢洞庭草龟、稻田﹢中华鳖和池塘养蟹和经济鱼类等为主的新型养殖模式，形成育繁推一体化养殖企业，在全省率先试行“育养分离”技术。

2、编制完成南县养殖尾水管控方案。为了贯彻落实市委市政府关于加强大湖周边稻虾塘等尾水治理的重要批示，指导各乡镇开展稻虾养殖和水产养殖尾水治理工作，推进我县水产养殖业可持续健康发展。根据县委、县政府的要求，组织技术力量编制完成了《南县养殖尾水管控方案》，目前此方案已经下发到各个乡镇，为保护我县养殖水域水质和治理提供了理论依据与方法。

3、渔业绿色循环发展试点项目有序进行。项目遵循“外封闭、内循环”的总体思路及“三池两坝一系统”的建设规划，三池即沉淀池、厌氧池、好氧生物池；两坝即打捞坝、过滤坝；一系统即水产养殖循环系统。养殖尾水循环系统主要采用“沉淀池+厌氧池+好氧生物池”的尾水处理方案。整体工艺思路包括尾水收集单元改造、处理水池及截水闸坝建设、水池边坡固化改造、水处理设备与生态修复设施、其他附属设施安装等，项目建成后通过运用一系列的物理、生化、生态修复等处理方法实现尾水生态循环利用，通过物联网设备、遥感技术等实现水质监测的实时在线化、可视化。养殖尾水排放达地表水四类标准。

4、加快畜禽养殖环境整治工作的推进。按照洞庭湖区水环境整治三年行动计划目标，结合国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目的实施，截止目前已实现畜禽养殖规模化比重达到55％以上，畜禽养殖规模场粪污处理设施装备配套率达到100％，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到90％以上。

5、编制了《益阳市南县畜禽养殖污染防治规划》。根据《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025）》整体安排和《关于进一步加快畜禽养殖污染防治规划编制的通知》的具体要求编制了《益阳市南县畜禽养殖污染防治规划》（2022—2025年）。

6、水产产业技术体系建设益阳试验站对深水养殖小龙虾系统试验。2022年12月—2023年12月畜禽水产事务中心准备对深水小龙虾养殖进行一个系统的试验，实施方式：1个畜水核心试验点（55亩）和3个“政企共建”试验点（293亩）。实施地点在南县南洲镇大滟渔村（55亩）、下土地湖（23亩）、育才村5组（110亩）、班嘴村4组（160亩）。目标产量：商品虾产量在180—240斤/亩，规格在3.8钱以上（含3.8钱）。编制《南县小龙虾池塘养殖技术规程》，并在全县池塘示范推广。

7、重大动物疫病防控到位。根据上级重大动物疫病防控工作会议精神，我中心精心组织，严密部署，保质保量如期完成春秋两季重大动物疫病为集中免疫工作。开展疫情监测、排查及宣传。截至目前共计排查生猪场（户）29户，排查生猪11万余头。排查牛养殖场64户，查排牛1238头，调查羊养殖场16户，排查羊900余只，禽养殖场8户，排查禽23万羽。

四、存在的问题

1、动物疫病的防控经费严重不足，严重制约了畜禽养殖的发展。

2、项目资金管理制度有待完善，我中心在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着落地项目的实施与建设，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全，发挥最大效益。

五、有关建议

开展财会人员专业知识培训，提高财务人员专业水平。定期或不定期开展培训，使单位财会人员能够了解现行政府会计制度，掌握财务处理基本原理及要求；熟悉财经法规制度，有效规避财务风险，确保单位财务合法合规。

附件1

2022年部门整体支出绩效自评指标计分表