南县畜牧水产事务中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央关于发展现代养殖业的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对养殖业工作的集中统一领导。主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关养殖业工作的方针政策和法律法规。
2、负责全县养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。
3、协助拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
4、开展畜牧水产经济技术交流与合作，承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。
5、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病监测。
6、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县畜牧水产事务中心设置6个内设机构和3个二级机构。
内设机构分别是：办公室、财计股、人事股、科技推广股、畜牧业技术股、渔业技术股。
二级机构是：南县水产科学研究所、南县动物疫病预防控制中心、南县养殖技术服务站。
（二）决算单位构成。
南县畜牧水产事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县畜牧水产事务中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计4688.04万元，与上年相比，收入、支出总计各增加870.66万元，下降15.67%，主要是因为项目减少，项目支出下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4587.77万元，其中：财政拨款收入4251.67万元，占92.67%；其他收入336.1万元，占7.33%。
2023年收入决算与上年相比，减少862.92万元，下降15.83%，主要是因为项目减少，项目资金收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4584.36万元，其中：基本支出971.55万元，占21.19%；项目支出3612.81万元，占78.81%；
2023年支出决算与上年相比，减少870.55万元，下降15.96%，主要是因为单位项目减少，项目资金支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计4251.67万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少万元，下降16.05%，主要是因为单位项目收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4051.67万元，占本年支出合计的92.74%。与上年相比，财政拨款支出减少813.12万元，下降16.05%，主要原因是单位项目减少，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4251.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.91万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出109.4万元，占2.57%；卫生健康（类）支出0.31万元，占0.01%；节能环保（类）支出100万元，占2.35%；农林水（类）支出3647.01万元，占85.78%；商业服务业等（类）支出331.8万元，占7.8%；住房保障（类）支出51.25万元，占1.21%；
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1134.12万元，支出决算为4251.67万元，完成年初预算的374.89%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是真抓实干工作奖励，追加了预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全监管项目，追加了预算。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资工作经费，追加了预算。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人才引进奖励金的预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为395.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.02万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出因人员调动追加了预算。
7、社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）退伍士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是八一慰问退伍军人，追加了预算。
8、社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）退伍军人事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是慰问涉军单位企业下岗志愿兵，追加了预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分统一由财政拨付到税务部门。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为43.26万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出因人员调动追加了预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出因人员调动追加了预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.94万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出因人员调动追加了预算。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是两围治理项目，追加了预算。
14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是两围治理项目，追加了预算。
15、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分人员经费预算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，决算数大于预算数的主要原因是本级专项的支出在决算中计入了一般行政管理事务支出，而预算中计入了事业运行中。
17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。
年初预算为563.49万元，支出决算为539.48万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因是决算中该功能科目的支出在行政运行中列支了人员经费类支出，另外财政局统发工资中心统一支付了职工工资部分。
18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.6万元，决算数大于预算数的主要原因是基层农技推广项目追加了预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200.87万元，决算数大于预算数的主要原因是病死猪无害化处理项目追加了预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1435.53万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业绿色循环发展项目、养殖业发展项目等追加了预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为627.74万元，决算数大于预算数的主要原因是长江流域禁捕退捕项目、畜禽粪污治理项目追加了预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263.06万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业高质量发展项目追加了预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因是省级动物防疫项目和水产种质资源保护区建设项目追加了预算。
24、一般公共服务（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是现代种业提升工程项目追加了预算。
25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为331.8万元，决算数大于预算数的主要原因是生猪调出大县奖励项目追加了预算。
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出738.86万元，其中：
人员经费672.37万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费66.49万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.85万元，支出决算为6.83万元， 完成预算的57.64%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算6.85万元，支出决算6.83万元， 完成预算的99.71%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.01万元，下降0.15%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算6.83万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县畜牧水产事务中心本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算6.83万元，
其中：其他国内公务接待支出6.83万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次90个、接待人次950人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及相关的养殖业技术推广工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县畜牧水产事务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县畜牧水产事务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县畜牧水产事务中心2023年度机关运行经费支出66.49万元。比上年决算数减少2.99万元。下降4.3%，主要原因是厉行节约，缩减了各项经费的开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县畜牧水产事务中心2023年开支会议费0.24万元， 用于召开动物防疫工作会议，参加会议的人数60人，内容为动员乡镇防疫人员开展春秋防疫工作；开支培训费19.4万元，用于开展农技推广、动物血防工作、小龙虾养殖技术等培训，参加培训的有600人左右，内容是专业技能学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县畜牧水产事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于xx年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县畜牧水产事务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及xx 年度整体支出4584.36万元，项目支出3612.81万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县畜牧水产事务中心切实履行职责，对全县畜牧业、渔业生产提供指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训，为全县稻虾产业第一产业的发展作出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 94分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县畜牧水产事务中心2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。
农林水支出（类）：是指政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
交通运输支出（类）：是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
商业服务业支出（类）：是指对商业及服务业等事务的支出。
住房保障支出（类）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
南县畜牧水产事务中心2023年部门决算表
