南县红十字会2023年部门预算公开
南县红十字会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县红十字会的主要职能是南县红十字会主要职责如下：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体、和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。
二、人员情况
南县红十字会现有人员 4人。其中：在职4人，退休0人。
三、机构设置
南县红十字会内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、赈济事业部、救护培训股。
四、部门预算单位构成
南县红十字会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县红十字会本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县红十字会2023年收支预算总额83.31万元。
二、关于收入总表的说明
南县红十字会2023年收入预算83.31万元，具体如下：一般公共预算83.31万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，减少2.67万元，下降3.1%，主要因为减少人员1人，减少相应人员经费。
三、关于支出总表的说明
南县红十字会2023年支出预算83.31万元，其中：基本支出46.31万元，占55.59%；项目支出37万元，占44.41%。
2023年支出预算与上年相比，减少2.67万元，下降3.1%，主要是因为减少人员1人，减少相应人员经费。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县红十字会2023年支出部门预算83.31万元，其中：工资福利支出38.69万元，占46%；商品服务支出44.62万元（基本支出7.62万元，项目支出37万元），占54%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县红十字会2023年财政拨款收支总预算83.31万元。
（一）收入预算。收入预算83.31万元，收入全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款83.31万元（其中：经费拨款83.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算83.31万元，包括：社会保障和就业支出78.52万元，占比94.25%；卫生健康支出1.94万元，占比2.33%；住房保障支出2.85万元，占比3.42%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县红十字会2023年一般公共预算当年拨款83.31万元，比2022年预算数减少2.67万元，下降3.1%，主要原因：减少人员1人，减少相应人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出78.52万元，占94.25%；卫生健康支出1.94万元，占2.33%；住房保障支出2.85万元，占3.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出社会（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为35.05万元，比2022年预算数减少1.13万元，下降3.12%。主要原因是减人减资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.87万元，比2022年预算数减少0.69万元，下降15.13%。主要是在职人员减少一名。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1.94万元，比2022年预算数减少0.34万元，下降14.91%。主要是在职人员减少一名。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.66万元，比2022年预算数减少1.93万元，下降74.52%。主要是科目调整，2023年行政单位医疗（项）单独列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.94万元，比2022年预算数增加1.94万元，主要是新增项目。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.85万元，比2022年预算数减少0.52万元，下降15.43%，主要是减人减资。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县红十字会2023年一般公共预算基本支出46.31万元，其中：
人员经费38.69万元，占基本支出46.44%，比2022年预算数减少2.63万元，下降6.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费7.62万元，占基本支出9.15%，比2022年预算数减少0.04万元，下降0.52%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县红十字会2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比持平,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括备灾救灾业务费、物资运输费专项、红十字应急救护培训费专项、造血干细胞捐献、无偿献血工作经费专项、志愿服务活动工作经费专项。
其中：备灾救灾业务费、物资运输费9万元，主要用于物资运输等方面；红十字应急救护培训费9万元，主要用于应急救护培训“五进”活动；造血干细胞捐献、无偿献血工作经费5万元，主要用于“三献”工作开展；志愿服务活动工作经费14万元，主要用于红十字救助及开展志愿活动等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县红十字会机关运行经费财政拨款预算7.62万元，比2022年增加7.62万元，增长率无法计算，主要原因是2023年单位性质从财政补助事业单位变成参照公务员法管理事业单位。
（二）一般性支出情况。
2023年南县红十字会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款83.31万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款37万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
7.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
8.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
9.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
10.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
11.职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
12.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
13.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
17.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
18.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
19.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
20.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
21.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
22.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
2023年南县红十字会部门预算公开表.xlsx
