一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　2023年部门决算收入104.3万元（财政拨款收入89万元，其他收入15.3万元），支出104.3万元、其中基本支出62.5万元，项目支出41.8万元。

　　基本支出：2023年预算数62.5万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，主要用于我会的基本支出。

　　项目支出：2023年预算数41.8万元，包括：志愿服务活动工作经费；红十字应急救护培训费；备灾救灾业务、物资运输费；造血干细胞捐献、无偿献血工作经费。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　个性指标：2023年，南县红十字会无上级部门绩效考核个性指标。

　　预决算公开：2023年，红十字会按照信息公开要求，在南县人民政府网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无任何资产流失现象。

　　三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，因我会无“三公”经费，故无具体数据。

　　内部管理制度建设情况：近年来，我会根据相关文件要求，严格执行内部制度，并逐步完善内控制度。

　　项目绩效总目标完成情况：2023年，我会志愿服务活动工作、红十字应急救护培训、备灾救灾业务费、物资运输、造血干细胞捐献、无偿献血工作任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　2023年，我会在资金使用、管理上一直严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

　　（二）绩效评价工作过程。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　为加强我会预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我会及时成立预算绩效管理自评领导小组，由单位负责人任组长，办公室主任任专干，负责绩效自评日常工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制成本。

　　（二）效率性分析。用有限的资金全力保障了县红十字会为民办实事，绩效考核评估指标全面完成。

　　（三）效益性分析。主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　表现在：一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。

　　四、存在的问题

　　1.救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

　　2.在人道救助金宣传效益上有待进一步提高，社会效益没有最大化。

　　五、有关建议

　　1.根据绩效目标，合理编制年度预算。

　　2.建议财政根据全县易受损群众的实际情况，提高年初部门预算额度，促进我县红十字事业发展。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx