为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函﹝2021﹞3号）文件要求，我局认真开展了2020年度项目支出绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）机构设置及人员情况。南县卫生健康局是南县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，根据中共南县县委、南县人民政府办公室下发关于印发《南县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办〔2019〕26号），明确我局局本级内设职能股室15个（办公室、人事股、规划项目与信息化股、财务股、法规监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、宣传科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、血防股、行政审批改革股、爱国卫生工作股）；局所属股级公益一类事业单位29个（含19个乡镇卫生院、4个血防站、1个血防专科医院、1个核算中心、1个药具站、1个医疗急救指挥中心、1个县综合监督执法局、1个县疾病预防控制中心）。局所属副科级公益二类事业单位4个（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县精神病医院）；另设县计划生育协会1个。全局现有在职人员80人，离退休人员82 人。全局现有编制为21 个，其中行政编20 个、机关工勤编1个。

（二）主要工作职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟定全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。

12、负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责拟定全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。

14、组织拟定并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟定医养结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康南县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）部门整体支出概况。

2020年南县卫生健康局部门决算总收入为5516.63万元，全部为财政拨款收入；年度决算总支出为5516.63万元，其中：基本支出为1058.96万元，占总支出的19.20%，项目支出为4457.67万元，占总支出的80.80%；年初预算完成率为100%；本年收入等于支出，收支平衡；年终结转结余1234.35万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、强化党建工作和作风建设。

2、抓实常态化疫情防控工作。

3、全面实施健康南县行动。

4、深入推进医药卫生体制改革。

5、建立优质高效的医疗服务体系。

6、推进公立医院高质量发展。

7、强化人才专科建设。

8、推进智慧医疗建设。

9、强化行业风险防控。

10、推进血防综合治理。

11、推动中医药传承创新发展。

12、落实基本公共卫生服务项目。

13、强化重点人群健康保障。

14、促进家庭健康发展。

15、巩固健康扶贫成果。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。

1、预算资金到位情况

一般公共预算拨款收入2020年预算数2075.09万元，比2019年预算数增加75.30万元，增幅3.77%，主要是在职人员人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。基本支出1353.09万元（工资福利支出852.11万元、商品服务支出94.06万元、对个人和家庭的补助支出406.92万元），项目支出722万元，对附属单位的补助支出275万元。其中：社会保障和就业支出558.11万元、医疗健康支出1451.67万元、住房保障支出65.31万元。资金已全部到位。

2、资金的使用情况

2020年实际收到的资金为5516.63万元，全部为财政拨款收入，本年总支出为5516.63万元，其中基本支出为1058.96万元，占总支出的19.20%，项目支出为4457.67万元，占总支出的80.80%。比预算资金增加3441.54万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，增加的疫情防控资金。

2020年“三公经费”的支出决算为4.88万元，与上年基本持平。

我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过整体绩效评价了解南县卫生健康局全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程。

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。

按照预算的标准严格控制了本年的成本，达到了成本节约的目的。

（二）效率性分析。

按照省市县各级主管部门要求落实了各项工作任务完成率和完成质量全部达标。

（三）效益性分析。

按照省市县各级主管部门要求预期目标已全部完成。社会反映情况良好。

四、存在的问题

预算计划与预算执行存在一定的偏差。

五、有关建议

进一步完善各部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx