一、基本情况

　　( 一)部门整体支出概况。

　　南县卫生健康局2023年部门决算收、支总额为6893.68万元，资金拨付及时，保证了各项业务的开展，保证了工作的正常运转。

　　1、年初预算为1813.9万元，完成年初预算的380.05%。

　　2、本年收入等于本年支出，实现了收支平衡，年终无结转结余。

　　3、本年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6893.68万元。

　　(二) 部门整体支出绩效目标。

　　我局有健全的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等，2023年南县卫生健康局严格按照制度执行，在三公经费和公务用车运行维护费方面，采取由办公室统一管理，根据中纪委的统一规定，来客采取用餐制度，规定用餐额度，通过一年来的情况，招待费控制在5万元之内，公务用车运行维护费10万元之内。2023年南县卫生健康局部门预算和部门决算将在规定时间内公开。

　　(三) 部门整体支出或项目实施情况分析。

　　2023年南县卫生健康局资金6893.68万元全部到位且及时使用包括：

　　1、一般公共服务支出22万元，主要用于人才引进费用：

　　2、社会保障和就业支出92.42万元，其中：用于其他社会福利支出18.04万元，其他社会保障和就业支出8.61万元，行政单位离退休费1.2万元，死亡抚恤40.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元；

　　3、卫生健康支出6719.33万元，其中：

　　1）行政运行1029.26万元，保障局机关正常运转经费，包含对附属单位的补助支出168万元，主要为65万元用于医疗急救指挥中心工作经费、医疗纠纷办20万元工作经费、卫生经济学费10万元工作经费、计生协会73万元工作经费；

　　2）特定类项目5648.17万元，其中卫生计生工作经费285.44万元，包括：免费孕前优生检查31.92万元、计生后遗症患者维稳经费40万元、卫健系统招聘招考经费27.89万元、卫健工作经费185.63万元；突发公共卫生事件应急处理项目费用600万元，主要用于结算疫情支出；计生项目经费4762.73万元

　　3）行政单位医疗41.9万元

　　4、住房保障支出59.93万元。

　　二、 绩效评价工作情况

　　( 一)绩效评价目的。

　　为进一步规范单位资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高单位资金使用效益。

　　(二)绩效评价工作过程。

　　南县卫生健康局2023年结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。确定的绩效目标，对绩效目标项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

　　三、主要绩效及评价结论

　　( 一 )经济性分析。

　　成本控制：严格控制成本预算，且严格按照工作要点和资金使用方案执行，从而达到节约成本的目的。

　　(三)效率性分析。

　　严格按照预算方案，实时追踪资金使用情况，从数量、时效、质量进行分析。2022年完成指标值100%。

　　(三)效益性分析。

　　2022年度在上级部门的正确领导下， 充分发挥财政资金使用效率，会计核算规范，各项资金及时到位后，项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，且对社会取得了较好的影响。

　　南县卫生健康局2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx