南县卫生健康局（本级）2023年度部门决算
南县卫生健康局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。
12、负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责拟订全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。
14、组织拟订并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟订医养结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县卫生健康局(本级)设置16个内设机构，2个二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股、规划项目与信息化股、财务股、法规监督股（职业健康股）、体制改革股（药品器械管理股）、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股、宣传科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、血防股、行政审批改革股、爱国卫生工作股、机关党委。
二级机构分别是：南县计划生育药具站、南县医疗急救指挥中心。
（二）决算单位构成。
南县卫生健康局(本级)2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县卫生健康局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计6893.68万元，与上年相比，收入、支出总计各增加3073.48万元，增长80.45%，主要是因为本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6893.68万元，其中：财政拨款收入6893.68万元，占100.00%。
2023年收入决算与上年相比，增加3073.48万元，增长80.45%，主要是因为本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6893.68万元，其中：基本支出1223.51万元，占17.75%；项目支出5670.17万元，占82.25%。
2023年支出决算与上年相比，增加3073.48万元，增长80.45%，主要是因为本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计6893.68万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加3073.48万元，增长80.45%，主要是因为本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6893.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3073.48万元，增长80.45%，主要是因为本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6893.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）92.42万元，占1.34%；卫生健康支出（类）6719.33万元，占97.47%；住房保障支出（类）59.93万元，占0.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1813.90万元，支出决算为6893.68万元，完成年初预算的280.05%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为406.15万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.96万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的26.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为44.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的67.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终预算调整。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为862.32万元，支出决算为1029.26万元，完成年初预算的119.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行追加预算。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为285.44万元，支出决算为626.38万元，完成年初预算的219.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为48.37万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.38万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务及机关事务管理追加预算。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资追加预算。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他组织事务支出追加预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位死亡抚恤人员增加，导致死亡抚恤费用增加。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会福利支出追加预算。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康管理事务支出追加预算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务追加预算。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理追加预算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生支出追加预算。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2682.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1609.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下发并使用了计生奖扶特扶资金，里面包括了上年度未发放的计生奖扶特扶资金。
20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他卫生健康支出追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1223.51万元，其中：
人员经费1012.81万元，占基本支出的82.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费210.7万元，占基本支出的17.22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.84万元，支出决算为14.84万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为受疫情放开后续工作影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为受疫情放开后续工作影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
与上年相比减少2.16万元，下降18.00%，主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。
3、公务接待费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少3万元，下降37.5%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.84万元，占66.31%，公务接待费支出决算5万元，占33.69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算9.84万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县卫生健康局（本级）本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（2）公务用车运行维护费决算9.84万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出决算5万元，
其中：其他国内公务接待支出5万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次101个、接待人次1279人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县卫生健康局（本级）2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县卫生健康局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县卫生健康局（本级）2023年度机关运行经费支出210.70万元。比上年决算数减少21.47万元。下降9.25%，主要原因是上年疫情严重，今年减少疫情相关开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县卫生健康局（本级）2023年开支会议费10万元， 用于召开业务会议，参加会议的人数2612人，内容为推进全县深化医药卫生体制改革、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等；开支培训费23.21万元，用于开展业务培训工作，参加培训的人数4075人，内容为卫生健康业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县卫生健康局（本级）2023度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县卫生健康局（本级）成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出6893.68万元，项目支出5670.17万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县卫生健康局（本级）切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分93分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县卫生健康局（本级）2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县卫生健康局（本级）2023年部门决算表
