南县南洲镇社区卫生服务中心2022年度部门决算
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、基本医疗服务
开展安全有序医疗基本服务；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
2、基本公共卫生服务
承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县南洲镇社区卫生服务中心设置11个内设机构，无二级机构
内设机构分别是：办公室、预防接种室、健教室、妇幼保健室、儿保室、慢性病管理室、精神病管理室、生化室、财务后勤室、爱卫办、党建办及门诊药房。
（二）决算单位构成。
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县南洲镇社区卫生服务中心本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计1085.89万元，与上年相比，收入、支出总计各增加205.75万元，增长23.38%，主要是因为群众更加重视预防接种的重要性，疫苗接种率大幅提升，加上两病就诊业务的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1085.89万元，其中：财政拨款收入315.4万元，占29.05%；事业收入454.02万元，占41.81%；其他收入316.47万元，占29.14%。
2022年收入决算与上年相比，增加205.75万元，增长23.38%，主要是因为群众更加重视预防接种的重要性，疫苗接种率大幅提升，加上两病就诊业务的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1085.89万元，其中：基本支出1075.89万元，占99.08%；项目支出10万元，占0.92%。
2022年支出决算与上年相比，增加205.75万元，增长23.38%，主要是因为疫苗接种量与两病就诊业务的增加，相应成本支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计315.4万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少168.14万元，下降34.77%，主要是因为项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出315.4万元，占本年支出合计的29.05%。与上年相比，财政拨款支出减少168万元，下降34.77%，主要原因是项目资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出315.4万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）315.4万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为108.47万元，支出决算为315.4万元，完成年初预算的290.77%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为108.47万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的10.96%，决算数小于年初预算数，主要是因为本单位年中对预算予以调整，此项行政运行经费（项）支出实际在基本公卫中。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.18万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为184.21万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出305.4万元，其中：
人员经费93.07万元，占基本支出的30.47%，主要包括基本工资；
公用经费212.33万元，占基本支出的69.53%，主要包括专用材料费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因三公”经费为0，无法计算占比情况。
决算数等于，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县南洲镇社区卫生服务中心本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县南洲镇社区卫生服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县南洲镇社区卫生服务中心2022年度组织对一般公共预算未开展绩效自评。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年度无部门决算中整体支出、项目支出绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县南洲镇社区卫生服务中心2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
填写说明：
名词解释部分，因各单位使用的功能分类不同，请按国库导出的说明版本进行更新。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县南洲镇社区卫生服务中心2022年部门决算表
