南县妇幼保健院2024年部门预算
南县妇幼保健院2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县妇幼保健院的主要职能是南县妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。
二、人员情况
南县妇幼保健院现有人员 231人。其中：在职189人，退休42人。
三、机构设置
南县妇幼保健院内设科室33个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是：有职能科室11个，设办公室、人事科、医务科、保健管理办公室、护理部、院感科、财务科、后勤科、绩效考核办、文化考核办、信息科。有业务科室7个，孕产保健科、产科住院、妇女保健科、妇科住院、儿童保健科、儿科、门（急）诊部。有功能科室15个，超声科、检验室（优检室）、放射科、药械科、体检科、收费室、门诊注射室、手术室、供应室、心电图室、内科门诊、出生医学证明管理、农合办、一站式服务中心、中医科。
四、部门预算单位构成
南县妇幼保健院没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县妇幼保健院本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县妇幼保健院2024年收支预算总额765.88万元。
二、关于收入总表的说明
南县妇幼保健院2024年收入预算765.88万元，具体如下：一般公共预算562.28 万元，占比73.42%；上级财政补助收入203.60万元，占比26.58 %。
2024年收入预算与上年相比，增加92.05万元，增长13.66%，主要是上级单位补助收入增加。
三、关于支出总表的说明
南县妇幼保健院2024年支出预算765.88万元，其中：基本支出562.28万元，占73.42%；项目支出203.6万元，占比26.58 %。
2024年支出预算与上年相比，增加92.05万元，增长13.66%，主要是按项目管理的商品和服务支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县妇幼保健院2024年支出预算765.88万元，其中：工资福利支出473.11万元，占61.77%；商品服务支出289.31万元（基本支出85.71万元，项目支出203.6万元），占37.78%；对个人家庭的补助3.46万元，占0.45%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算765.88万元。
（一）收入预算。收入预算765.88万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款765.88万元（其中：经费拨款765.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算765.88万元，包括：社会保障和就业支出97.95万元，占比12.79%；卫生健康支出605.63万元，占比79.08%；住房保障支出62.31万元，占比8.13%。（说明：因四舍五入导致支出预算明细合计与支出预算总数存在尾数差。）
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款765.88万元，比2023年预算数增加92.05万元，增长13.66%，主要原因按项目管理的商品和服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出97.95万元，占12.79%；卫生健康支出605.63万元，占79.08%；住房保障支出62.31万元，占8.13%。（说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.65万元，比2023年预算数减少0.32 万元，下降0.36%。主要是人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.3万元，比2023年预算数减少3.29万元，下降27.57%。主要是人员减少、预算科目调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为47.66万元，比2023年预算数减少0.18万元，下降0.38%。主要是人员减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.31万元，比2023年预算数减少0.36万元，下降0.57%。主要是人员减少。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为557.97万元，比2023年预算数增加140.83万元，增长33.76%。主要原因是项目支出增加。
（说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。）
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出562.28万元，其中：
人员经费476.57万元，占基本支出84.76%，比2023年预算数减少110.66万元，下降18.84%。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费85.71万元，占基本支出15.24%，比2023年预算数减少0.89万元，下降1.03%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县妇幼保健院2024年“三公”经费预算数为6.78万元，其中：公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年相比减少1万元，下降12.85%，主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算203.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生-农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查专项、 保基本民生-孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查专项，
其中：保基本民生-农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌免费检查专项168万元，主要用于完成检查任务12000人，对象为35-64岁农村常住女性人口及城镇低保女性，让更多农村妇女享有“宫颈癌”和“乳腺癌”免费检查服务，提高“两癌”早诊早治率，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念等方面；保基本民生-孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查专项35.6万元，主要用于提高全省孕产妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。为2000名孕产妇提供免费产前筛查服务，为2000名新生儿提供先天性心脏病免费筛查服务等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县妇幼保健院会议费预算0万元；培训费预算2万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县妇幼保健院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备6台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款765.88万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款203.6万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县妇幼保健院2024年部门预算表
