南县人民医院2023年度部门决算
南县人民医院
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人民医院的主要职能是为全县及周边地区100万人民群众提供医疗及护理、保健、孕产妇救治和突发公共卫生事件的紧急救治。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县人民医院设置43个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：院长办公室、行政综合部、财务部、护理部、医务部、医保科、设备科、医共体、手术麻醉科、普外一科（肝胆外科）、普外二科（胃肠外科）、泌尿外科、骨一科（创伤外科）、骨二科（脊柱外科）、神经外科、眼耳鼻喉头颈外科、妇科、产科、神经内一科、神经内二科、消化内科（含胃肠工作站）、内分泌科、呼吸内科、重症医学科（中心ICU）、儿科（含新生儿科）、心血管内科（含介入诊疗中心）、肿瘤科、肾脏风湿免疫科、血液净化中心、感染科、急诊医学科、康复医学科（含高压氧室）、口腔科、皮肤性病科、肛肠科及中医科、药学部、消毒供应中心、体检中心、放射科（含CT、核磁共振）、检验科、超声科、病理科、心电诊断中心。
（二）决算单位构成。
南县人民医院2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人民医院本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计34909.72万元，与上年相比，收入、支出总计各减少2509.93万元，下降6.7%，主要是因为医院规范医疗行为及医保DIP控费,患者医疗费降低，医院医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计34909.72万元，其中：财政拨款收入1595.48万元，占4.57%；事业收入32959.33万元，占94.41%；其他收入354.91万元，占1.02%。
2023年收入决算与上年相比，减少2509.93万元，下降6.7%，主要是因为医院规范医疗行为及医保DIP控费,患者医疗费降低，医院医疗收入减少；新冠疫情财政政府性基金拨款减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计34909.72万元，其中：基本支出34363.75万元，占98.44%；项目支出545.97万元，占1.56%。
2023年支出决算与上年相比，减少2509.93万元，下降6.7%，主要是因为随着医院事业收入及财政拨款收入减少药品、卫生材料、医疗设备采购减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计1595.48万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1441.61万元，下降47.47%，主要是因为疫情财政政府性基金拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
1．2023年度财政拨款支出1595.48万元，占本年支出合计的4.57%。与上年相比，财政拨款支出减少1441.61万元，下降47.47%，主要原因是疫情财政政府性基金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1595.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.19万元，占1.01%；卫生健康支出（类）1496.32万元，占93.78%；其他支出（类）82.97万元，占5.20%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1512.51万元，支出决算为1512.51万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为418万元，支出决算为418万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为294.44万元，支出决算为294.44万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为593.13万元，支出决算为593.13万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1049.51万元，其中：
人员经费959.76万元，占基本支出的91.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费补助。
公用经费89.75万元，占基本支出的8.55%，主要包括办公费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元。
（2）公务用车运行维护费决算0万元。
3、公务接待费支出决算0万元，
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入82.97万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少1021.62万元，下降92.49%，主要是因为新冠疫情后政府性基金财政拨款减少。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出82.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出82.97万元），与上年相比减少1021.62万元，下降92.49%，主要是因为新冠疫情后医疗设备采购支出减少，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为82.97万元，决算为82.97万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
1．南县人民医院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县人民医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县人民医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人民医院2023年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县人民医院2023年部门决算表
