南县精神病医院（南县第三人民医院） 2023年度部门决算
南县精神病医院（南县第三人民医院）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2、主要承担精神疾病、神经症、药物依赖成瘾、心理行为问题等医疗护理、预防、康复、健康教育、信息收集、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育等工作职责，并对基层医疗机构和精神疾病社区康复机构进行相关的业务指导与培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县精神病医院(南县第三人民医院)设置17个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：安宁疗护科、心身医学科、精神科、门诊部、康复医学科、老年病科、皮肤科、办公室、人事科、工会、后勤科、财务科、护理部、院感科、医务科、项目办、党建办。
（二）决算单位构成。
南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县精神病医院(南县第三人民医院)本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计4350.49万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1064.17万元，增长32.38%，主要是因为医疗收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4350.49万元，其中：财政拨款收入607.56万元，占13.97%；事业收入3738.13万元，占85.92%；其他收入4.8万元，占0.11%。
2023年收入决算与上年相比，增加1064.17万元，增长32.38%，主要是因为医疗收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4350.49 万元，其中：基本支出3969.37万元，占91.24%；项目支出381.12万元，占8.76%；
2023年支出决算与上年相比，增加1064.17万元，增长32.38%，主要是因为医院基本支出的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计607.56万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加307.05万元，增长102.18%，主要是因为财政增加了对医院的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出607.56万元，占本年支出合计的13.97%。与上年相比，财政拨款支出增加307.05万元，增长102.18%，主要原因是财政拨款项目支出增加以及人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出607.56万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）607.56万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为147.64万元，支出决算为607.56万元，完成年初预算的411.51%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为183.43万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为95.14万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.02万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为89.25万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.72万元，年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出226.44万元，其中：
人员经费170.72万元，占基本支出的75.39%，主要包括基本工资、绩效工资；
公用经费55.72万元，占基本支出的24.61%，主要包括专用燃料费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少无变化主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县精神病医院(南县第三人民医院)不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县精神病医院（南县第三人民医院）隶属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，预算绩效管理工作随南县卫生健康局统一展开及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县精神病医院（南县第三人民医院）隶属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展整体支出、项目支出绩效自评工作。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年部门决算表
