南县妇幼保健院2023年度部门决算
南县妇幼保健院
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县妇幼保健院的主要职能是南县妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县妇幼保健院设置37个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：有职能科室11个，设办公室、人事科、医务科、保健管理办公室、护理部、院感科、财务科、后勤科、绩效考核办、文化考核办、信息科。有医疗项目科室26个，儿科门诊、儿科住院部、儿童保健科、儿童康复科、新生儿科、优检中心、妇科门诊、妇科住院部、妇女保健部、产后康复科、不孕不育门诊、康复中心、产科门诊、产科住院部、产房、手术室、麻醉科、门诊输液室、人流室、发热门诊、检验科、B超室、发育门诊、两癌门诊、内科、体检中心。
（二）决算单位构成。
南县妇幼保健院2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县妇幼保健院本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计7685.36万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2959.14万元，增长62.58%，主要是因为银行还本付息增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7685.36万元，其中：财政拨款收入1926.95万元，占25.08%；事业收入2880.07万元，占37.47%；其他收入2878.33万元，占37.45%。
2023年收入决算与上年相比，增加2958.14万元，增长62.58%，主要是因为银行还本付息增加。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7685.36万元，其中：基本支出6329.69万元，占82.36%；项目支出1355.67万元，占17.64%。
2023年支出决算与上年相比，增加2959.14万元，增长62.58%，主要是因为银行还本付息增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计1926.95万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加325.83万元，增长20.35%，主要是因为本单位追加预算经费，公共卫生拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1826.95万元，占本年支出合计的23.77%。与上年相比，财政拨款支出增加225.83万元，增长14.10%，主要原因是本单位追加预算经费，公共卫生拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1826.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.13万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）102.14万元，占5.59%；卫生健康支出（类）1662.01万元，占90.97%；住房保障支出（类）62.67万元，占3.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为673.83万元，支出决算为1826.95万元，完成年初预算的271.13%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为87.97万元，支出决算为87.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为43.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.22万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为62.67万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为417.14万元，支出决算为358.64万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为469.10万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务追加预算经费。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.50万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务追加预算经费。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.95万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出追加预算经费。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出追加预算经费。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.92万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务追加预算经费。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为430.88万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健医院追加预算经费。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.19万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出追加预算经费。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出571.29万元，其中：
人员经费484.69万元，占基本支出的84.84%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；
公用经费86.60万元，占基本支出的15.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0.03万元，增长1%， 主要是因为公务用车运行维护费支出增加。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，占100%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算3.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入100万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加100万元，增长100%，主要是因为其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），与上年相比增加100万元，增长100%，主要是因为其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为100万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出追加预算经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县妇幼保健院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县妇幼保健院2023年开支会议费0.61万元， 用于召开南县妇幼健康工作会议，参加会议的人数83人，内容为全县妇幼工作总结及工作安排；开支培训费18.79万元，用于开展婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升培训工作，参加培训的人数19人，内容为婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升；用于开展孕产妇公共卫生、健康教育、预防艾梅乙母婴传播、妇幼信息、出生缺陷防控、出生医学证明办理等项目培训工作，参加培训的人数31人，内容为孕产妇健康管理、健康教育、艾梅乙的预防与防治、妇幼信息、出生缺陷防控、出生医学证明办理等；用于开展妇幼信息、公卫3.0系统孕产妇健康管理、公卫3.0系统儿童保健、“两癌”免费检查等培训工作，参加培训的人数51人，内容为妇幼信息、孕产妇健康管理、儿童保健工作、两癌筛查工作开展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县妇幼保健院2023年度政府采购支出总额68.39万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出68.39万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.39万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额68.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县妇幼保健院2023年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县妇幼保健院2023年部门决算表
