南县南洲血吸虫病预防控制站2023年度部门决算
南县南洲血吸虫病预防控制站
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、南县南洲血吸虫病预防控制站的主要职能是负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作；
2、负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术培训指导工作；
3、负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作；
4、负责网络实验室评估检测工作及全县血防物质的保管；
5、协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、消除的考核鉴定工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县南洲血吸虫病预防控制站设置2个内设机构。
内设机构分别是：预防组、后勤组。
（二）决算单位构成。
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县南洲血吸虫病预防控制站本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计472.33万元，与上年相比，收入、支出总计各减少66.67万元，下降12.37%，主要是因为人员经费与项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计472.33万元，其中：财政拨款收入472.33万元，占100%。
2023年收入决算与上年相比，减少66.67万元，下降12.37%，主要是因为项目经费的减少。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计472.33万元，其中：基本支出402.33万元，占85.18%；项目支出70万元，占14.82%。
2023年支出决算与上年相比，减少66.67万元，下降12.37%，主要是因为人员经费与项目经费的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计472.33万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少66.67万元，下降12.37%，主要是因为人员经费与项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出472.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.67万元，下降12.37%，主要原因是人员经费与项目经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出472.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.8万元，占4.4%；社会保障和就业支出（类）54.07万元，占11.45%；卫生健康支出（类）371.6万元，占78.67%:；住房保障支出（类）25.86万元，占5.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为223.26万元，支出决算为472.33万元，完成年初预算的211.56%。其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.10万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为412.80万元，支出决算为273.22万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位根据实际情况调整了预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.12万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.70万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的202.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.87万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.56万元，支出决算为0万元，决算数小于年初数的主要原因是此项支出财政统一在卫生健康管理（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出685.81万元，其中：
人员经费35.66万元，占基本支出的5.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；
公用经费650.15万元，占基本支出的94.8%，主要包括维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降（或增长）0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降（或增长）0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比无变化，下降（或增长）0%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。因“三公”经费为0，无法计算占比情况其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县南洲血吸虫病预防控制站本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因本年无此项预算，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县南洲血吸虫病预防控制站不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县南洲血吸虫病预防控制站2023年度组织对一般公共预算未开展绩效自评。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年度无部门决算中整体支出、项目支出绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县南洲血吸虫病预防控制站2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
1、南县南洲血吸虫病预防控制站2023年部门决算表
