南县城区社区卫生服务中心2023年度部门决算
南县城区社区卫生服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、基本医疗服务
开展安全有序医疗基本服务；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
2、基本公共卫生服务
承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县城区社区卫生服务中心为差额事业单位，属南县卫生健康局二级机构。
南县城区社区卫生服务中心设置11个内设机构，内设机构分别是：办公室、预防接种室、健教室、妇幼保健室、儿保室、慢性病管理室、精神病管理室、生化室、财务后勤室、爱卫办、党建办及门诊药房。
（二）决算单位构成。
南县城区社区卫生服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县城区社区卫生服务中心本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1154.15万元，与上年相比，收入、支出总计各增加68.26万元，增长6.29%，主要是因为群众更加重视预防接种的重要性，疫苗接种率大大提升，加上两病就诊业务的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1154.15万元，其中：财政拨款收入691.82万元，占59.94%；事业收入455.03万元，占39.43%；其他收入7.3万元，占0.63%。
2023年收入决算与上年相比，增加68.26万元，增长6.29%，主要是因为群众更加重视预防接种的重要性，疫苗接种率大大提升，加上两病就诊业务的增加。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1154.15万元，其中：基本支出1148.15万元，占99.48%；项目支出6万元，占0.52%。
2023年支出决算与上年相比，增加68.26万元，增长6.29%，主要是因为疫苗接种量与两病就诊业务的增加，相应成本支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计691.82万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加376.42万元，增长119.35%，主要是因为人员工资增加、社保支出增加导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出691.82万元，占本年支出合计的59.94%。与上年相比，财政拨款支出增加376.42万元，增长119.35%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出691.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.31万元，占0.6%；卫生健康支出（类）687.5万元，占99.4%。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为223.26万元，支出决算为691.82万元，完成年初预算的309.87%。其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并严格按预算执行。
9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为223.26万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算数的31.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况调整了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出685.82万元，其中：
人员经费35.66万元，占基本支出的5.2%，主要包括工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；
公用经费650.15万元，占基本支出的94.8%，主要包括商品和服务支出、专用材料费、劳务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降（或增长）0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。因“三公”经费为0，无法计算占比情况其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县城区社区卫生服务中心本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因本年无此项预算，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县城区社区卫生服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县城区社区卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县城区社区卫生服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县城区社区卫生服务中心2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县城区社区卫生服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县城区社区卫生服务中心2023年度组织对一般公共预算未开展绩效自评。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县城区社区卫生服务中心2023年度无部门决算中整体支出、项目支出绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县城区社区卫生服务中心2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
1、南县城区社区卫生服务中心2023年部门决算表
