南县妇幼保健院2025年部门预算
南县妇幼保健院
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县妇幼保健院的主要职能是南县妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。
二、人员情况
南县妇幼保健院现有人员 223人。其中：在职180人，退休43人。
三、机构设置
南县妇幼保健院内设股室33个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：有职能科室11个，设办公室、人事科、医务科、保健管理办公室、护理部、院感科、财务科、后勤科、绩效考核办、文化考核办、信息科。有业务科室7个，孕产保健科、产科住院、妇女保健科、妇科住院、儿童保健科、儿科、门（急）诊部。有功能科室15个，超声科、检验室（优检室）、放射科、药械科、体检科、收费室、门诊注射室、手术室、供应室、心电图室、内科门诊、出生医学证明管理、农合办、一站式服务中心、中医科。
四、部门预算单位构成
南县妇幼保健院没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县妇幼保健院本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县妇幼保健院2025年收支预算总额705.15万元。
二、关于收入总表的说明
南县妇幼保健院2025年收入预算705.15万元，具体如下：一般公共预算705.15 万元，占比100%。
2025年收入预算与上年相比，减少60.73万元，下降7.93%，主要是一般公共预算减少。
三、关于支出总表的说明
南县妇幼保健院2025年支出预算705.15万元，其中：基本支出656.75万元，占93.14%；项目支出48.40万元，占6.86%。
2025年支出预算与上年相比，减少60.73万元，下降7.93%，主要是项目支出减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县妇幼保健院2025年支出预算705.15万元，其中：工资福利支出598.51万元，占84.88%；商品服务支出97.92万元（基本支出97.92万元，项目支出0万元），占13.89%；对个人家庭的补助8.72万元，占1.23%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算705.15万元。
（一）收入预算。收入预算705.15万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款705.15万元（其中：经费拨款705.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算705.15万元，包括：社会保障和就业支出116.57万元，占比16.53%；卫生健康支出514.47万元，占比72.96%；住房保障支出74.11万元，占比10.51%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款705.15万元，比2024年预算数减少60.73万元，下降7.93%，主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出116.57万元，占16.53%；卫生健康支出514.47万元，占72.96%；住房保障支出74.11万元，占10.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为104.51万元，比2024年预算数增加16.86万元，增长19.24%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.06万元，比2024年预算数增加1.76万元，增长17.09%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为457.64万元，比2024年预算数减少100.33万元，下降17.98%。主要是项目支出减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.83万元，比2024年预算数增加9.17万元，增长19.24%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.11万元，比2024年预算数增加11.8万元，增长18.94%。主要是人员增加、在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出656.75万元，其中：
人员经费558.82万元，占基本支出85.09%，比2024年预算数增加82.25万元，增长17.26%。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费97.92万元，占基本支出14.91%，比2024年预算数增加12.21万元，增长14.25%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县妇幼保健院2025年“三公”经费预算数为6.78万元，其中：公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算48.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括乡镇卫生院人员工资专项，
其中：乡镇卫生院人员工资专项48.40万元，主要用于乡镇卫生院人员工资等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算数增加0万元。主要是南县妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2025年南县妇幼保健院会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县妇幼保健院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备6台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款705.15万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款48.40万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县妇幼保健院2025年部门预算公开表
