南县妇幼保健院2025年度部门决算
南县妇幼保健院
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县妇幼保健院的主要职能是南县妇幼保健院切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县妇幼保健院设置33个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：有职能科室11个，设办公室、人事科、医务科、保健管理办公室、护理部、院感科、财务科、后勤科、绩效考核办、文化考核办、信息科。有业务科室7个，孕产保健科、产科住院、妇女保健科、妇科住院、儿童保健科、儿科、门（急）诊部。有功能科室15个，超声科、检验室（优检室）、放射科、药械科、体检科、收费室、门诊注射室、手术室、供应室、心电图室、内科门诊、出生医学证明管理、农合办、一站式服务中心、中医科。
（二）决算单位构成。
南县妇幼保健院2025年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县妇幼保健院本级决算。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计10867.36万元，与上年相比，收入、支出总计各增加938.48万元，增长9.45%，主要是因为财政拨款专项收入增加，相应的财政拨款专项支出也增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10867.36万元，其中：财政拨款收入4043.4万元，占37.21%；事业收入2435.44万元，占22.41%；其他收入4388.53万元，占40.38%。
2025年收入决算与上年相比，增加938.48万元，增长9.45%，主要是因为财政拨款专项收入增加。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10867.36万元，其中：基本支出7486.35万元，占68.89%；项目支出3381.01万元，占31.11%。
2025年支出决算与上年相比，增加938.48万元，增长9.45%，主要是因为财政拨款专项支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计4043.4万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1114.73万元，增长38.06%，主要是因为财政拨款专项收入增加，相应的财政拨款专项支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1203.4万元，占本年支出合计的11.07%。与上年相比，财政拨款支出减少1575.27万元，下降56.69%，主要原因是卫生健康支出减少导致收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1203.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.33万元，占9.75%；卫生健康支出1011.95万元，占84.09%；住房保障支出74.11万元，占6.16%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算为705.15万元，支出决算为1203.4万元，完成年初预算的170.66%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为104.51万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出追加预算经费。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.06万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是因其他社会保障和就业支出预算调整。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务追加预算经费。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是妇幼保健医院追加预算经费。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他公立医院支出追加预算经费。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为457.64万元，支出决算为457.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为234万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务追加预算经费。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务追加预算经费。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生支出追加预算经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为56.83万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为74.11万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出662.39万元，其中：
人员经费564.46万元，占基本支出的85.22%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费97.92万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位严格按预算执行决算。
与上年相比无变化，主要是因为我单位严格按预算执行决算。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，占100%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算3.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款收入2840万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加2690万元，增长1793.33%，主要是因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和其他政府性基金债务收入安排的支出增加；
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2840万元（其中：基本支出0万元，项目支出2840万元），与上年相比增加2690万元，增长1793.33%，主要是因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和其他政府性基金债务收入安排的支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为240万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出追加预算经费。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为2600万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出追加预算经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县妇幼保健院2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县妇幼保健院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县妇幼保健院2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县妇幼保健院2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县妇幼保健院2025年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
第五部分 附件
