南县卫健系统财务集中核算中心2025年度部门决算
南县卫健系统财务集中核算中心
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、依法依规监督各核算单位的财务收支活动；
2、开展会计核算和会计监督；
3、提供会计服务、预算单位用款审查、资金统一收付、档案管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县卫健系统财务集中核算中心单位内设机构包括：设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：核算科、稽核科、行政科。
（二）决算单位构成。
南县卫健系统财务集中核算中心2025年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县卫健系统财务集中核算中心本级决算。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计146.59万元，与上年相比，收入、支出总计各减少86.62万元，下降37.14%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计146.59万元，其中：财政拨款收入146.59万元，占100%。
2025年收入决算与上年相比，减少86.62万元，下降37.14%，主要是因为项目经费减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计146.59万元，其中：基本支出127.87万元，占87.23%；项目支出18.72万元，占12.77%。
2025年支出决算与上年相比，减少86.62万元，下降37.14%，主要是因为项目支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计146.59万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少86.62万元，下降37.14%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出146.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少86.62万元，下降37.14%，主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出146.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.71万元，占13.44%；卫生健康支出118.84万元，占81.07%；住房保障支出8.05万元，占5.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算为116.86万元，支出决算为146.59万元，完成年初预算的125.44%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为90.43万元，支出决算为94.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出146.59万元，其中：
人员经费127.53万元，占基本支出的87.00%，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费19.06万元，占基本支出的13.00%，主要包括办公费、印刷费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。因“三公”经费为0，无法计算占比情况。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员），主要是因本年无此项预算，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县卫健系统财务集中核算中心2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县卫健系统财务集中核算中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县卫健系统财务集中核算中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县卫健系统财务集中核算中心2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县卫健系统财务集中核算中心2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县卫健系统财务集中核算中心根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，本单位本年度未开展绩效管理工作。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县卫健系统财务集中核算中心2025年度无部门决算中整体支出、项目支出绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县卫健系统财务集中核算中心2025年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
2、重点项目绩效评价报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
第五部分 附件
