南县民政局（本级）2023年度部门决算
南县民政局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
3、拟定全县社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
4、负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作、法定区域界线争议的调查和调处工作，负责地名管理工作。
5、负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
6、负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利， 指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
7、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
8、负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作等，负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。
9、指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县民政局（本级）设置9个内设机构，8个二级机构。
内设机构分别是：办公室（行政审批改革股）、规划财务股、社会组织管理股（老区工作股）、社会救助股、社会事务股（慈善事业促进、区划地名股）、儿童福利股、养老服务股、人事股（党建工作办公室）、老龄工作股。
二级机构分别是：南县福利彩票发行中心、南县婚姻登记服务中心、南县殡葬事务中心、南县社会工作指导服务中心、南县殡仪馆，南县救助站、南县福利院（南县养老中心）、南县城乡低收入家庭认定中心。
（二）决算单位构成。
南县民政局（本级）2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县民政局（本级）本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计16595.05万元，与上年相比，收入、支出总计各减少897.31万元，下降5.13%，主要是因为专项债务收入安排的支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16595.05万元，其中：财政拨款收入16595.05万元，占100%；
2023年收入决算与上年相比，减少532.31万元，下降3.11%，主要是因为专项债务收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16595.05万元，其中：基本支出691.77万元，占4.17%；项目支出15903.29万元，占95.83%。
2023年支出决算与上年相比，减少897.31万元，下降5.13%，主要是因为本年度减少了养老服务建设和农村基础设施建设的资本性支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计16595.05万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少897.31万元，下降5.13%，主要是因为专项债务收入安排的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出13630.99万元，占本年支出合计的82.14%。与上年相比，财政拨款支出减少1044.54万元，下降7.12%，主要原因养老服务建设和农村基础设施建设工程完工。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13630.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.64万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）13536.32万元，占99.31%；卫生健康支出（类）29.99万元，占0.22%；农林水支出（类）3万元，占0.02%；住房保障支出（类）52.05万元，占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1980.74万元，支出决算为13630.99万元，完成年初预算的688.18%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为715.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为773.9万元，支出决算为466.12万元，完成年初预算的60.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为24万元，支出决算为693.49万元，完成年初预算的2889.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于社会救助资金的发放。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为233.56万元，支出决算为1735.9万元，完成年初预算的732.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出，追加相关预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.17万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为700万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的1.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是该款项绝大部分直接拨付到乡镇。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为50万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的291.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是该款项绝大部分直接拨付到乡镇。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为280.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于敬老院建设。
17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1613.64万元，决算数大于，年初预算数的主要原因是追加支出，用于社会救助资金的发放。
18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1411.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于“两残”补贴的发放。
19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2848.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于“两残”补贴的发放。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为569.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于“两残”补贴的发放。
21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于社会救助资金的发放。
22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为994.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于社会救助资金的发放。
23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出，用于社会救助资金的发放。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为10.87万元，支出决算为879.78万元，完成年初预算的8093.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了相关预算，用于社会救助资金拨付。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.15万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是该款项由财政直接拨付到社会保险中心。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为52.05万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出619.77万元，其中：
人员经费610.33万元，占基本支出的88.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费81.44万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.97万元， 完成预算的99.34%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为根据工作安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为根据工作安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算4万元，支出决算3.97万元，完成预算的99.34%。
决算数小于预算数，主要是因为我局认真贯彻落实厉行节约要求，工作上严格控制“三公”经费开支。
与上年相比增加1.58万元，增长66.26%，主要是因为上年疫情影响，本年支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3.97万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县民政局本级本年更新公务用车0辆，截止,2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算3.97万元，
其中：其他国内公务接待支出3.97万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次20个、接待人次285人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2094.06万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加147.23万元，增长5.23%，主要是因为基础设施建设资金增加。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2094.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出2094.06万元），与上年相比增加147.23万元，增长5.23%，主要是因为基础设施建设资金增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，决算为51.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用基础设施建设支出。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，决算为2485万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础设施建设支出。
3、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，决算为20.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用彩票公益金加大对社会福利事业的支持力度。
4、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）
年初预算为0万元，决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用彩票公益金加大对社会福利事业的支持力度。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，决算为403.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用彩票公益金加大对社会福利事业的支持力度。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县民政局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县民政局（本级）2023年度机关运行经费支出81.44万元。比上年决算数增加1.51万元。增长1.89%，主要原因是本年度办公费增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县民政局（本级）2023年开支会议费0万元； 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县民政局（本级）2023年度政府采购支出总额483.07万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出148.57万元；政府采购服务支出334.5万元。授予中小企业合同金额347.07万元，占政府采购支出总额的71.85%。
其中：授予小微企业合同金额102万元，占授予中小企业合同金额的29.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县民政局（本级）组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出16595.05万元，项目支出15903.29万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县民政局（本级）切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县民政局（本 级）2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县民政局（本级）2023年部门决算表
