根据《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2025〕25号）文件要求，现我局对2024年度项目资金支出使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　2024年项目支出主要包括社会救助专项工作经费、福利院专项、社会福利工作经费、敬老院运转经费、敬老院工作人员工资及护理费、养老服务补贴、惠民殡葬补助。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　一是资金及时拨付，救助有效，群众满意。有效地保证了民政工作的正常运行。我县由于救助及时，困难群众及流浪人员救助政策都是满意度比较高。

　　二是完善制度，简化程序，困难群众得到实惠。为了加快新型社会养老体系建设，逐步解决城乡居民养老的问题，我县建立了县财政支持的城乡养老服务体系。

　　三是加强宣传，稳步推进。全面落实社会养老制度，依据各种窗口和方式积极宣传养老救助政策。印发宣传手册，在各级宣传栏上墙公示救助政策和办事程序，提高群众知晓率，使广大干部群众进一步了解了养老体系建设政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动了养老建设工作深入开展。

　　四是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局财务管理制度日趋健全，执行情况良好，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。本局无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）项目资金

　　2024年部门预算总计1563.88万元，包括：社会救助专项工作经费130万元，占比为8.31%；福利院专项30万元，占比为1.92%；社会福利工作经费31.44万元，占比为2.01%；敬老院运转经费150万元，占比为9.59%；敬老院工作人员工资及护理费420万元，占比为26.86%；养老服务补贴80万元，占比为5.12%；惠民殡葬补助30万元，占比为1.92%。以上款项当年已全部及时使用到位使用率为100%，并已全部投入项目之中无结余。

　　（三）项目管理情况分析

　　专项资金管理和使用严格按照专项资金管理办法及财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了有分配方案，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

　　三、项目绩效情况

　　（一）经济性分析

　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

　　（二）社会性分析

　　持续深化殡葬改革，树葬、花葬、壁葬等生态安葬方式一应俱全。对采取树葬、花葬等节地生态安葬的百姓，给予1000元至2000元补助。明确县级21个职能部门负责殡葬领域全链条事项，建立联合监管协同机制；县、乡、村、组四级组成死亡信息跟踪、系统录入上报、文明治丧服务和应急事件处理等“四个网格”。打造散埋乱葬整治“又东模式”。

　　扎实开展老年助餐服务，依托乡镇社区养老服务中心和农村颐养之家建设运营了8个助餐点，完善“中央厨房+社区集中助餐点+红邻骑手配送”的助餐体系，健全工作机制，优化设施布局，将老年助餐纳入社区网格服务，强化综合监管，积极稳妥发展老年助餐服务。

　　持续实施“福彩圆梦孤儿助学工程”助学项目，减轻困境儿童家庭负担。县未保中心立足城区，辐射带动12个乡镇未保站，选优配强166名村（社区）儿童主任，为全县未成年人提供关爱保护服务。

　　临时救助全年救助人次数6438人次，为陷入困境的群众提供了托底性的保障；养老服务补贴补助人次数25280人次，丰富了老年人的精神生活，提升老年人的幸福指数。

　　（三）可持续性影响分析

　　我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委、县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。对于调节社会矛盾，解决社会问题具有长期有效的影响。

　　四、存在的问题

　　（一）资金分配方面的问题

　　我局资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符，所有到个人的惠民资金都通过了公示，接受群众监督。

　　（二）资金拨付方面的问题

　　我局资金拨付及时，无滞留、闲置现象。

　　（三）资金使用方面的问题

　　我局资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用能产生了良好的效益。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订了《事业单位内部控制制度》，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；二是加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

　　（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

　　1.严格审查专项立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。

　　2.合理分配专项资金，与工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。

　　3.相关专项资金拨付及时，严格要求到位时间到位率，不能留一点空子。

　　2024年项目支出绩效自评指标计分表.docx

　　南县民政局

　　2025年3月27日