2020年度南县殡仪馆部门决算公开说明
2020年度
南县殡仪馆部门决算
目 录
第一部分南县殡仪馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县殡仪馆概况
一、部门职责
1.认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
2.在南县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。
3.负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
4.负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。
5.负责殡葬用品和祭品的销售。
6.负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。
7.负责馆内安全保卫工作。
8.负责物资进出库管理。
9.负责完成南县民政局交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县殡仪馆单位内设机构包括：财务室、行政部、住宿部、业务接待部、餐饮部、接运部、火化间、礼仪服务部、公墓管理部、超市。
（二）决算单位构成。
南县殡仪馆单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南县殡仪馆决算。
南县殡仪馆为南县民政局所属二级单位。
第二部分 南县殡仪馆2020年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县殡仪馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,085.35万元，与2019年相比，收、支总计各增加587.19万元，增长23.5%。主要原因是推进殡葬改革。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,663.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.99万元，占21.62%；事业收入2086.71万元，占0%；其他收入0.92万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,663.62万元，其中：基本支出2,663.62万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计997.72万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加657.07万元，增长192.89%。主要原因是推进殡葬改革。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出575.99万元，占本年支出合计的21.62%。与2019年度相比，财政拨款支出增加320万元，增长125.16%,主要原因是推进殡葬改革。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出575.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出575.99万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为575.99万元，支出决算为575.99万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为575.99万元，支出决算为575.99万元，完成年初预算的100%。
财政监督股在部门决算真实性核查中指出本单位收支余差异帐表差异问题并提出了整改意见。我单位将在2021年决算编制时对相关数据予以调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出575.99万元，其中:人员经费63.32万元，占基本支出的10.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费512.66万元，占基本支出的89.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
南县殡仪馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，南县殡仪馆共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、部门整体基本情况
（一）基本情况
南县殡仪馆，为南县民政局所属下二级单位，单位内设机构包括：财务室、行政部、住宿部、业务接待部、餐饮部、接运部、火化间、礼仪服务部、公墓管理部、超市。
（二）主要职能
认真贯彻执行国家以及地方殡葬法律法规和方针政策；负责为我县城乡居民提供遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、遗体整容化妆、悼念服务、骨灰存放等基本殡葬（仪）服务；配合殡葬管理有关部门宣传殡葬改革政策，搞好移风易俗，破除封建迷信，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
（三）南县殡仪馆各岗位职责
1、馆两委会（馆委会、支部委员会）6人，范伟、王超、涂新军、余建军、李文尽、刘杰（兼餐饮部负责人）；
工作职责：馆委会--馆长范伟：主管财务和计划，掌握全盘工作；其他成员分工负责：王超--负责综治维稳、党建工作、分管财务室、餐饮部、行政部；涂新军--负责消防及安全生产、基建维修、分管火化车间、礼仪服务部；余建军--负责分管住宿部、公墓管理部、；李文尽--负责分管接运部、超市、保安保洁（购买服务）；
2、财务室4人，龙艳（负责人兼报账员）、邓群飞、段燕芝、游杨梅；
工作职责：报账员龙艳负责全馆各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支等。收费人员每天进行所有业务项目的费用收取；
3、行政部2人，邹友（负责人）、谭辉（水电工）；
工作职责：邹友负责党建和后勤工作，完成领导及有关业务科室交办的其他事项；谭辉负责全馆水电维修维护；
4、住宿部4人，龚腊梅（负责人）、高军辉、陈秀银、罗纯；
工作职责：负责26间客房的开房和客房卫生打扫及内务整理；
5、业务接待部4人，刘佳（负责人）、蒋玉、杨丽娟、茅可君；
工作职责：负责接听业务电话进行相关业务登记和业务信息通知；
6、餐饮部9人，刘杰（兼负责人）、陈涛、何凯、周捷、蔡春花、姚利兵、刘伟莲、姚碧红、任海花、张妹；
工作职责：负责采购食品，为丧户群众提供1日4餐的餐饮，负责厨房设备、器械、工具、物料的检查和整理以及火、电、气的安全；
7、接运部10人，刘红军（负责人）、周辉、罗绍宇、王文华、梁平、刘泽华、刘奥、段伟、胡仑山、茅何伟；（殡仪接运车12台、皮卡公具车1台）
工作职责：负责遗体的接运工作；
8、火化间6人，袁华（负责人）、孟卫国、范静、邹昭、肖甫成、袁建民；
工作职责：负责遗体火化、冷藏、骨灰寄存等工作
9、礼仪服务部12人，朱振军（负责人）、丁美泉、邹坤山、王文、彭拥军、涂彩虹、彭泽、江迎芳、谢琴、肖雨杭、彭艳芳、周辉；
工作职责：负责吊唁遗体的进出厅和厅内布置、卫生打扫及设施设备检修和花圈花篮租聘；
10、公墓管理部5人，其中新馆3人-缪小荣（负责人）、蔡佳倩、陈波，老馆2人-肖艳、段新伟；
负责对外的公墓销售、登记、整理、保存公墓的销售情况、墓主的个人信息，骨灰寄存信息等，以及公墓卫生打扫；老殡仪馆--负责老馆墓区墓地维护及卫生打扫；
11、超市2人，郭治军、王金洪；（单位职工脱产承包）；
负责出售丧葬用品、商品、以及查看清理货架上过期商品、补充丧葬用品及商品；
12、借调人员，刘含琪借调至南县民政局。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
通过财政支出绩效自评，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益，更好地为下年度工作计划、预算评估提供信息依据。
坚持以科学发展观为指导，推动绿色崛起，以让南县人民共享全面小康幸福生活的发展目标，层层落实目标责任制，深化殡葬改革，强化殡葬管理，稳步推进全县殡葬管理，打造“和谐殡葬、阳光殡葬、绿色殡葬、文明殡葬、便民殡葬”。
（二）绩效评价工作的组织
1.各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
2.经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。
三、绩效情况分析
（一）、财政资金的投入
2020年部门预算财政安排资金绩效目标各项经费得到有效使用，确保我单位工作得到进一步加强。
（二）、财政资金的产出
加强葬前管理，完善信息网络，对偷埋土葬和骨灰装棺行为努力做到葬前介入，转变执法观念，以动员丧户自行起尸为主巩固提高火化率，进一步深化骨灰装棺治理。同时加大宣传力度，更新丧葬观念，规范丧葬行为，推行丧事合理开支，杜绝丧事大操大办，逐步在社会上形成厚养薄葬、文明节俭办丧事的良好风尚。
（三）、各项资金的使用效果
1、社会效益
随着我们宣传引导的不断深入、服务水平的不断提高，在殡仪馆集中办丧的群众越来越多，进一步促进了我县殡葬习俗的改革。
2、社会公众和服务对象满意度
落实推行惠民政策，引导集中办丧。我们严格按照有关文件精神，落实各项惠民政策，切实减轻弱势群体的丧葬负担，大力减免特殊困难群众丧葬费用。同时，我单位改善软硬件设施，改善服务，提升满意度，实行全面惠民政策，减免部分殡葬费用的举措获得了得到补贴对象以及社会各界的的一致好评。
四、存在的问题
1、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。
2、由于殡仪馆是特殊行业 ，工作内容特殊、职业风险大、存在社会歧视等原因，无法招聘到高素质的专业人员，更无法留住优秀人才，导致一线骨干极为缺乏，技术力量薄弱。
五、意见建议
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
第五部分 附件
2020年度南县殡仪馆部门决算公开表格
