南县城乡低收入家庭认定中心2022年部门预算
南县城乡低收入家庭认定中心2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县城乡低收入家庭认定中心为南县民政局所属副科级公益一类事业单位。主要职能包括：负责建立城乡居民家庭经济状况核对机制和管理核对信息平台；负责城乡最低生活保障救助、困难群众医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助等以家庭经济状况认定为准入条件的社会救助家庭经济状况核查、评估、取证、信息比对和出具报告工作。
二、人员情况
南县城乡低收入家庭认定中心在职人员18人，离退休1人。
三、机构设置
南县城乡低收入家庭认定中心内设股室3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、信息核对股、调查统计股。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县城乡低收入家庭认定中心本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县城乡低收入家庭认定中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为
一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。南县城乡低收入家庭认定中心2022年收支总额预算199.48万元。
南县城乡低收入家庭认定中心2022年收入预算199.48万元，其中：一般公共预算199.48万元，占100%。因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
三、关于《支出总表》的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2022年支出预算199.48万元，其中：基本支出179.48万元，占89.97%；项目支出20万元，占10.03%。因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）
南县城乡低收入家庭认定中心2022年支出预算199.48万元，其中：工资福利支出162.18万元，占81.3%。商品服务支出37.29万元（基本支出17.29万元，项目支出20万元），占18.69%。对个人和家庭的补助0.01万元，占0.01%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2022年财政拨款收支总预算199.48万元。
（一）收入预算。收入预算199.48万元，其中：一般公共预算拨款199.48万元，占比100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算拨款及社会保险基金预算资金。
（二）支出预算。支出预算199.48万元，其中：社会保障和就业支出186.17万元，占比93.33%；住房保障支出13.31万元，占比6.67%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县城乡低收入家庭认定中心2022年一般公共预算当年拨款199.48万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出186.17万元，占93.33%；住房保障支出13.31万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为137.91万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
2.社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.09万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.1万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.08万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.31万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）
南县城乡低收入家庭认定中心2022年一般公共预算基本支出179.48万元，
其中：人员经费162.19万元，占90.37%，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；
公用经费17.29万元，占9.63%，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预阒С霰怼返乃得�
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有家庭经济状况核对工作经费专项。
其中：家庭经济状况核对工作经费专项20万元，主要用于加强岗位人员能力建设，加强信息平台和核对系统建设，不断提高对新增对象核对和在保对象复核的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县城乡低收入家庭认定中心机关运行经费财政拨款预算17.29万元，因本单位属于新增单位，无法与去年数据形成对比情况。
（二）一般性支出情况。
2022年南县城乡低收入家庭认定中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县城乡低收入家庭认定中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款199.48万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款20万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县城乡低收入家庭认定中心2022年部门预算表
