根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件要求，我单位对2023年度部门整体资金支出使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门基本情况

　　南县城乡低收入家庭认定中心为南县民政局所属副科级公益一类事业单位。主要职能包括：负责建立城乡居民家庭经济状况核对机制和管理核对信息平台；负责城乡最低生活保障救助、困难群众医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助等以家庭经济状况认定为准入条件的社会救助家庭经济状况核查、评估、取证、信息比对和出具报告工作。

　　（二）部门整体支出概况

　　1.部门预算概况

　　2023年年初预算收入数204.42万元，一般公共预算拨款204.42万元。

　　2023年年初预算支出数204.42万元，其中人员类项目167.45万元，运转类项目16.97万元，特定类项目20万（家庭经济状况核对工作经费20万元）。

　　2.部门决算概况

　　2023年部门整体决算支出195.82万元。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　预决算公开情况：依据上级要求，我单位在政府网站上传了预决算公开。

　　资产管理：我单位严格对待资产管理，依据《南县民政局财务制度》（南民发〔2021〕16号）等制度，明确资产具体责任人，完善固定资产档案，做好资产清查，严格执行资产购置、处置等手续，做好资产登记工作，严禁出现资产未纳入管理情况。

　　三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。2023年“三公”经费预算0.3万元，其中公务接待费为0.3万元，无公务用车运行维护费。全面使用情况良好，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，相关数据及时公布在南县政府信息平台上。对于“三公”经费的管理：一是公务接待费严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用，严格审批程序，执行先审批，后接待的程序，严格报账审批，招待支出严格执行公函接待，填写接待清单，严格按照标准接待，实行公务员卡刷卡消费，财务部门必须核实公务接待函、接待清单、公务卡刷卡小票、菜单等依据才予以报账接待费。二是严格执行因公出国（境）有关规定，压缩因公出国（境）团组数和因公出国（境）人员人数，严控因公出国（境）支出。

　　内部管理制度建设情况：我单位为南县民政局所属二级机构，严格执行南县民政局支出管理方面的内控制度，如：《南县民政公共服务项目资金管理办法》、《南县民政局财务制度》、《南县民政局采购与付款内部控制制度》《南县民政局固定资产管理办法》、《南县民政局内部控制基本制度》《南县民政局电子卖场采购管理暂行办法》等规定，对招待费、固定资产等进行了有效管控。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由本单位财务负责人牵头，组织有关业务骨干制定了详细的工作方案，明确岗位责任，确定评价指标细则；第二阶段为单位自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并将评价结果报单位负责人；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：单位财务负责人在单位自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析

　　1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算执行率95.79%，投入进度正常，制度执行总体较为有效，剩余未执行金额绝大部分为职业年金缴费，由财政直接转拨支付，未经本单位支付系统。

　　2.资产管理方面，依据资产管理制度严格按照国资中心要求对资产进行管理，总体执行较好。

　　（二）社会性分析

　　通过加强申请救助家庭经济状况核对工作，实现了省、市、县核对一体化对接融合和跨省核对，对已授权的社会救助申请人及其家庭成员的经济状况进行系统性核对，为科学计算家庭收入提供依据，实现救助业务全流程在线办理。继续推进部门间横向信息共享，不断健全完善核对数据资源库，构建“核对大数据”格局。

　　（三）可持续性影响分析

　　预算安排支出保障了我单位正常的工作运转，不断推进全县低收入家庭核对的精准化，有序化发展。同时在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行，对于调节社会矛盾，解决社会问题具有长期有效的影响。

　　四、 存在的问题

　　年度绩效目标制定不够细化，部分目标设定不能量化。

　　五、 有关建议

　　年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；并且不断提升在职人员业务水平，提高业务能力，深化对预算绩效目标的了解。

　　六、 其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2023年部门整体支出绩效自评指标计分表（认定中心）.docx

南县城乡低收入家庭认定中心

　　2024年4月12日