南县城乡低收入家庭认定中心2024年部门预算
南县城乡低收入家庭认定中心2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县城乡低收入家庭认定中心为南县民政局所属副科级公益一类事业单位。主要职能包括：负责建立城乡居民家庭经济状况核对机制和管理核对信息平台；负责城乡最低生活保障救助、困难群众医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助等以家庭经济状况认定为准入条件的社会救助家庭经济状况核查、评估、取证、信息比对和出具报告工作。
二、人员情况
南县城乡低收入家庭认定中心现有人员16人。其中：在职15人，退休1人。
三、机构设置
南县城乡低收入家庭认定中心内设股室3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、信息核对股、调查统计股。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县城乡低收入家庭认定中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县城乡低收入家庭认定中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县城乡低收入家庭认定中心2024年收支预算总额159.82万元。
二、关于收入总表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年收入预算159.82万元，具体如下：一般公共预算159.82万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少44.6万元，下降21.82%，主要是人员经费减少。
三、关于支出总表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年支出预算159.82万元，其中：基本支出143.82万元，占89.99%；项目支出16万元，占10.01%。
2024年支出预算与上年相比，减少44.6万元，下降21.82%，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年支出预算159.82万元，其中：工资福利支出126.65万元，占79.24%；商品服务支出33.06万元（基本支出17.06万元，项目支出16万元），占20.69%；对个人家庭的补助0.11万元，占0.07%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年财政拨款收支总预算319.64万元。
（一）收入预算。收入预算159.82万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款159.82万元（其中：经费拨款159.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算159.82万元，包括：社会保障和就业支出141.19万元，占比88.34%；卫生健康支出7.97万元，占比4.99%；住房保障支出10.66万元，占比6.67%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县城乡低收入家庭认定中心2024年一般公共预算当年拨款159.82万元，比2023年预算数减少44.6万元，下降21.82%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出141.19万元，占88.34%；卫生健康支出7.97万元，占4.99%；住房保障支出10.66万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.65万元，比2023年预算数减少3.73万元，下降20.29%。主要是人员进行了调整。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.77万元，比2023年预算数减少1.28万元，下降41.97%。主要是人员进行了调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.97万元，比2023年预算数减少2.02万元，下降20.22%，主要是人员进行了调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.66万元，比2023年预算数减少2.88万元，下降21.27%，主要是人员进行了调整。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年一般公共预算基本支出143.82万元，其中：
人员经费126.76万元，占基本支出88.14%，比2023年预算数减少40.69万元，下降24.30%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费17.06万元，占基本支出11.86%，比2023年预算数增加0.09万元，增长0.53%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县城乡低收入家庭认定中心2024年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因继续按照紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有家庭经济状况核对工作经费专项。
其中：家庭经济状况核对工作经费（项目名称）16万元，主要用于加强岗位人员能力建设，组织核对业务工作人员对系统运维、系统管理、系统使用开展、数据安全、相关法规的专业培训，完善信息监测平台和核对系统建设，不断提高新增对象核对和在保对象复核的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县城乡低收入家庭认定中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县城乡低收入家庭认定中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县城乡低收入家庭认定中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款159.82万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款16万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
