南县人力资源和社会保障局2021年部门预算
南县人力资源和社会保障局
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作。拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和机关事业单位工勤人员的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。执行事业单位人员福利、职业年金和离退休政策。
10、会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、人员情况
全局现有人员70人。其中：在职39人，退休31人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为38个，其中行政编16 个、工勤编0个、事业编22个。
三、机构设置
南县人力资源和社会保障局（本级）内设股室13个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、信访接待室、法规股（行政审批改革股）、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股（党建工作办公室）、农民工工作和劳动关系股。
四、部门预算单位构成
因下属副科级事业单位独立进行部门预算，并单独进行公示，故纳入 2021年部门预算编制范围的单位仅包括：南县人力资源和社会保障局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表说明
按照综合预算的原则，南县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为预算内拨款和预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县人力资源和社会保障局2021年收支总额预算742.79万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县人力资源和社会保障局2021年收入预算742.79万元，其中：预算内拨款736.79万元，占99.19%；预算管理的非税收入及专项收入拨款6万元，占0.81%。
2021年收入预算与上年相比，减少25.37万元，下降3.30%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县人力资源和社会保障局2021年支出预算742.79万元，其中：基本支出613.19万元，占82.55%；项目支出129.6万元，占17.45%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出688.15万元，占92.64%；卫生健康支出25.1万元，占3.38%；住房保障支出29.54万元，占3.98%。
2021年支出预算与上年相比，减少25.37万元，下降3.30%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县人力资源和社会保障局（本级）2021年支出预算742.79万元，其中：工资福利支出381.38万元，占51.34%；商品服务支出61.86万元，占8.33%；对个人家庭的补助169.95万元，占22.88%；项目支出129.6万元，占17.45%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算129.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案管理费、劳动人事仲裁工作经费、培训费、以奖代拨工作经费、专业技术人员继续教育培训费，上缴工本费，招商引资工作经费，
其中：档案管理费18.15万元，主要用于对全县档案资料及时归集和管理；
劳动人事仲裁工作经费15万元，主要用于劳动人事仲裁案件进行受理等方面；
培训费20万元，主要用于对事业单位新聘人员和政工人事干部培训；
以奖代拨工作经费 50.45万元，主要用于推行社保卡即时制卡、加快系统信息化建设等方面；
专业技术人员继续教育培训费16万元，主要用于对专业技术人员进行培训；
上缴工本费5万元，主要用于职业技能鉴定等方面；
招商引资工作经费5万元，主要用于招商引资等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算742.79万元。
（一）收入预算。收入预算742.79万元，包括：一般公共预算拨款742.79万元，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款742.79万元（其中： 经费拨款736.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元）。
（二）支出预算。支出预算742.79万元，包括：社会保障和就业支出688.15万元，占比92.64%；卫生健康支出25.1万元，占比3.38%；住房保障支出29.54万元，占比3.98%。
七、关于一般公共预支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款742.79万元，比2020年预算数减少25.37万元，下降3.30，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出688.15万元，占92.64%；卫生健康支出25.1万元，占3.38%；住房保障支出29.54万元，占3.98%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为320.84万元，比2020年预算数减少12.58万元，下降3.77%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为129.6万元，比2020年预算数减少22.4万元，下降14.74%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为171.01万元，比2020年预算数增加12.12万元，增长7.63%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.07万元，比2020年预算数减少1.22万元，下降2.95%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为20.04万元，比2020年预算数减少0.6万元，下降2.91%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为6.59万元，比2020年预算数减少0.04万元，下降0.60%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.1万元，比2020年预算数增加0.27万元，增长1.09%。主要是医疗费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.54万元，比2020年预算数减少0.92万元，下降3.02%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算基本支出613.19万元，其中：
人员经费551.33万元，占比89.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费61.86万元，占比10.09%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县人力资源和社会保障局（本级）2021年“三公”经费预算数为33.35万元，其中：公务接待费17.85万元，公务用车购置及运行费15.5万元（其中，公务用车运行维护费15.5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少5.52万元，下降14.20%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算61.86万元，比2020年减少4.49万元，降低6.77%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县人力资源和社会保障局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三） 政府采购情况。
2021年南县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款742.79万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，涉及预算拨款129.6万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县人力资源和社会保障局2021年部门预算表
