南县人力资源和社会保障局（本级） 2020年度部门决算
南县人力资源和社会保障局（本级）
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四 部分名词解释
第五 部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人力资源和社会保障局（本级）主要职责如下：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作。拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和机关事业单位工勤人员的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。执行事业单位人员福利、职业年金和离退休政策。
10、会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南县人力资源和社会保障局（本级）设置13个内设机构和7个二级机构。
内设机构分别是：办公室、信访接待室、法规股（行政审批改革股）、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股（党建工作办公室）、农民工工作和劳动关系股。
二级机构分别是：南县劳动监察局、南县就业服务中心、南县社会保险服务中心、南县工伤保险服务中心、南县劳动人事争议仲裁院、南县人力资源和社会保障信息统计中心（县12333咨询服务中心）、南县人力资源市场管理中心，其中独立副科级事业单位3个：南县劳动监察局、南县就业服务中心、南县社会保险服务中心。
（二）决算单位构成
南县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门决算单位构成仅包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属独立副科级事业单位为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1071.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少237.57万元，下降18.15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际收支比上年有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计662.78万元，其中：财政拨款收入620.27万元，占93.59%；其他收入42.5万元，占6.41%。
2020年收入决算与上年相比，减少429.65万元，下降39.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际收入比上年有所减少。
本年支出合计856.78万元，其中：基本支出794.58万元，占92.74%；项目支出62.2万元，占7.26%。
2020年支出决算与上年相比，减少209.18万元，下降19.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计620.27万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少158.37万元，下降20.34%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际收支比上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出555.1万元，占本年支出合计的64.79%。与2019年度相比，财政拨款支出减少223.55万元，下降28.71%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所减少。
2020年度财政拨款支出555.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.2万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出525.07万元，占94.59%；卫生健康（类）支出26.83万元，占4.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为768.16 万元，支出决算为555.1万元，完成年初预算的72.26%。其中：
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为152万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂用于其他。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金统一由财政拨付到社会保险服务中心。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.29万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为158.89万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是退休费统一由财政拨付到社会保险服务中心。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的404.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中相应调剂安排2020年事业单位招聘经费和人才引进津贴财政拨款预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中相应调剂安排医疗补助财政拨款预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金统一由财政拨付到住房公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出492.9万元，
其中:人员经费322.24万元，占基本支出的65.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助；
公用经费170.66万元，占基本支出的34.62%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.1万元，支出决算为19.1万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少5.44万元，下降22.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算19.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为19.1万元，
其中：其他国内公务接待支出19.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县人力资源和社会保障局(本级)2020年共接待国内公务接待批次228个、接待人次522人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人力资源和社会保障局(本级)2020年机关运行经费支出170.66万元。比年初预算数增加104.31万元。增长157.21%，主要原因是：年中招商引资和人才引进等职能调剂导致机关运行经费开支增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年本部门开支会议费1.06万元，用于召开企业薪酬调查会议和企业职工权益保障工作调研会议等，人数118人，内容为企业人工成本和企业从业人员工资报酬等；开支培训费9.76万元，用于开展职业技术教育培训，人数3800人，内容为专业技术人员在新时代国家治理休系和治理能力现代化建设中的担当作为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县人力资源和社会保障局(本级)2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。
授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县人力资源和社会保障局（本级）2020年组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出856.78万元；项目支出62.2万元，其中：一级项目8个项目，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县人力资源和社会保障局（本级）通过开展绩效管理，保证了高质量更充分的就业，就业局势整体稳定；完善了社会保障体系，提升了社会保障水平；优先发展人事人才，激发了干事创业活力；突出抓好风险预防化解，完善了劳资纠纷预防化解机制，劳动关系和谐稳定；坚持了全面深化改革。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
南县人力资源和社会保障局（本级）本年度无重点绩效评价。
注：本单位绩效报告已单独公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门决算表
