一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2020年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：以奖代拨工作经费60万元；上缴工本费5万元；培训费20万元；社会保险征缴专项工作经费18.85万元；劳动人事仲裁工作经费15万元；档案管理费18.15万元；招商引资工作经费5万元；办公设备购置费10万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2020年圆满完成省、市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

(一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2020年部门预算总计768.16万元，其中项目资金八项：以奖代拨工作经费60万元，占部门预算数的7.81%；上缴工本费5万元，占部门预算数的0.65%；培训费20万元，占部门预算数的2.60%；社会保险征缴专项工作经费18.85万元，占部门预算数的2.45%；劳动人事仲裁工作经费15万元，占部门预算数的1.95%；局机关档案管理费18.15万元，占部门预算数的2.36%；招商引资工作经费5万元，占部门预算数的0.65%；办公设备购置费10万元，占部门预算数的1.30%。

以上资金已经全部拨付到我局，并已全部投入到项目之中。

（三）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《南县人社局关于进一步规范财务制度的通知》等一系列内部制度。

三、项目绩效情况

（一）以奖代拨工作经费60万元和社会保险基金征缴工作经费18.85万元

一是认真落实社保优惠政策。阶段性减免企业社会保险、继续保持社会保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，稳定就业岗位。累计帮助380家用人单位减免社会保险费2945.3万元，其中减免企业养老保险费1980万元，减免工伤保险费859.8万元，减免失业保险费105.5万元；审批发放失业保险稳岗补贴98.14万元，惠及45家企业；为6家困难企业返还稳岗补贴236.51万元；扩大失业保险保障范围，发放失业补助金以及大龄人员失业保险金65.6万元，惠及参保职工784人；顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长152元，企业退休人员养老金人均每月增长128元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；为23492名参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、残疾人等困难群体代缴最低档次养老保险费；做好新被征地农民养老保险工作；积极开展灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴申报。二是深化改革持续发力。配合市局做好工伤保险市级统筹；做好禁捕退捕渔民社会保障工作，深入开展社保政策宣传，开通渔民参保“绿色通道”，退捕渔民参保率实现100%，发放补贴6027.9万元，保住了这一群体基本稳定；全面启动城乡居民养老保险全覆盖工作，录入系统参保16183人；扎实推进退役士兵保险接续工作，完成581名退役军人的缴费核算，并移交退役军人事务局；养老保险制度改革进展顺利，省级统筹加快实施；推行社保卡即时制卡机制，目前已在全县邮储银行等五家银行即时制卡网点，实现当日申报当日领取；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。开展养老保险、工伤保险、失业保险基金管理风险自查自纠，做好“三个全面取消”自查；精心组织待遇领取资格认证、死亡申报工作；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息35条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续545人，审核特殊工种提前退休26人，申报办理病退人员退休32人；受理工伤案件185件，作出工伤认定170件，其中重伤案件123件，死亡案件6件，轻微伤案件37件，不予认定案件4件。

（二）上缴工本费5万元（职业技能鉴定工本费）

认真开展技能鉴定工作。一是严格按照鉴定规程办事，认真落实考务有关要求，细化鉴定过程和步骤，建立健全职业技能鉴定的档案资料，对所有鉴定的人员建立了完整的信息数据资料档案。二是加强技能鉴定考务管理工作。每次鉴定考试，我们都提前制定了鉴定实施方案，从组织领导、工作人员安排、考场准备、考评员、督导员、阅卷、评分等工作都做了细致的安排，保证每次鉴定考试严格按照程序和考核要求进行，遵循了考务管理的公正性原则、程序化原则、保密性原则。截止11月底，对电工、焊工、保育员、育婴员、茶艺师5个工种的700名考生进行了技能鉴定考核。

（三）培训费20万元

一是强化职业技能培训。扎实开展职业技能三年提升行动，全年开展政府补贴性职业技能培训共13517人，其中农村转移就业劳动者3341人，贫困劳动力技能培训894人，贫困家庭两后生技能培训30人，创业培训960人，培训合格率达90%以上；印发职业技能提升行动线上培训实施意见，在全市率先启用线上培训新模式，开展钉钉数字化管理师培训11期，培训人员550人；结合市场需求，增设直播带货、保洁员等领域课程，提升培训针对性。二是履职能力培养落到实处。开展事业单位人员继续教育18期，参训人员4100人。三是加强劳动监察的培训。开展企业薪酬调查培训1次，42家企业参加培训。

（四）劳动人事仲裁工作经费15万元

优化劳动争议调解机制，全年处理案件443件，其中立案379件，案外调解处理64件，其中立案裁决196件，达成和解自愿撤诉57件，结案率95%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计2318余万元。

（五）档案管理费18.15万元

2020年档案托管中心档案托管总人数48787人，其中改制企业在职14445人，退休13105人；个体灵活就业人员在职6170人，退休人员4570人；农村参战人员603人；学生档案4500人；事业编5394人。对收集的档案材料和新增的档案及时进行了分类、整理、归档并录入电脑，保证了档案与材料查阅、归档的准确性、快捷性。对所有须归档的档案材料经整理后，输入电脑管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。在接待查阅时做到分类记录，一事一登记，准确无误。认真搞好大中专毕业生的人事代理服务工作，共为1689名大中专毕业生做好档案接转,人事代理218人。

（六）招商引资工作经费5万元

一是成立了工作队伍，制定了工作方案。成立了南县人社局2020年招商引资工作领导小组，由党组书记、局长张建中任组长，由副局长宁永良任办公室主任，由就业服务中心主任李全、社会保险服务中心周红霞、劳动监察局局长阳文彬、办公室主任彭冠铭为成员，办公室设局办公室，负责日常工作开展。下发了《南县人社局2020年招商引资工作方案》，号召全体工作人员参与到招商引资工作中来，对介绍有效信息的人员给予一定的奖励。二是召开了党组会议，明确了工作要求。6月30日的党组会上，党组书记、局长张建中就招商引资工作提出具体要求。明确了今年人社局的任务是上报一条有效信息；确定了全年工作经费为5万元；要求班子成员积极收集有效信息，外出对接企业老板；招商的重点依旧为武汉的南县籍成功人士商会，特别是制作口罩的企业，可重点引进。目前，局招商专干孙科已返湖北武汉，相关工作正有序推进。三是服务全县大局，积极参与招商。5月20日，孔县长带队考察湖南口味王集团公司，县委副书记肖娟、副县长罗立峰、经开区书记胡劲峰、税务局局长金志雄、商务局局长龚京榜、市监局副局长何海林、人社局副局长陈军来、投促中心主任龚娜、经开区经合局局长刘柱陪同考察。12月21日，湖北咸宁谭伟一行来南考察，县人社局宁永良陪同其在经开区现场考察厂房，宣讲政策，达成实质性进驻我县经开区意向，主要生产民用、医用口罩等产品，投资2000万以上，年纳税500万元，解决就业近40人。目前，该引进项目已通过评审会，有效信息备案已完成。

（七）办公设备购置10万元。

2020年由财政进行集中采购空调2台、台式电脑10台、笔记本电脑4台、激光打印一体机8台、高清扫描仪1台。

四、存在问题

社保基金支付形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度有待进一步加大，加之养老保险待遇持续调高，费率下降，工伤保险案件较多，我县社保基金支付面临较大的压力。

附件：2020年项目支出绩效自评指标计分表.docx

南县人力资源和社会保障局

2021年3月28日