南县人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2021]3号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
南县人力资源和社会保障局机关现有人数70人，其中：在职37人，退休33人。总编制为38个，其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
（一）部门整体支出概况
收入预算：2020年年初预算数768.16万元，其中：一般公共预算财政拨款762.16万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%
支出预算：2020年年初预算数768.16万元，其中：基本支出616.16万元，项目支出152万元。预算支出完成率100%
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《人社局机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020年“三公”经费19.10万元，其中公务接待费为19.10万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《南县人社局公务接待、出差补贴、公章使用、行政发文等制度的通知》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：2020年我局各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）完善落实就业政策，全力确保就业局势稳定
一是大力推进公共就业服务。疫情期间，举办网络直播招聘会3场次、主播“进企业”岗位推介会3场次，在线浏览量超9万人，160家企业发布7620个岗位需求，提交求职简历1532份，此举被中央1台、中央2台相继报道；启动“点对点”就业直达服务，向县内、省外各类企业开行“点对点”返岗直通车 41趟，输送890名农民工返岗复工；顺利启动“益阳市重点企业用工服务月”活动；借助湘北人力资源市场举办现场招聘会23场次，达成就业意向3022人，缓解招工难题；做好区域间劳务协作，签订劳务协作协议，建立长效机制，与珠三角、长三角、长沙周边县（市）签订劳务协作公司40家，输出贫困劳动力1400余人。二是强化职业技能培训。扎实开展职业技能三年提升行动，全年开展政府补贴性职业技能培训共13517人，其中农村转移就业劳动者3341人，贫困劳动力技能培训894人，贫困家庭两后生技能培训30人，创业培训960人，培训合格率达90%以上；印发职业技能提升行动线上培训实施意见，在全市率先启用线上培训新模式，开展钉钉数字化管理师培训11期，培训人员550人；结合市场需求，增设直播带货、保洁员等领域课程，提升培训针对性；发放各类培训及贫困劳动力生活补贴900余万元；发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元。三是做好重点群体就业帮扶。做好禁捕退捕渔民转产转业工作，举办渔民专场招聘会1场次，开展退捕渔民“精准帮扶 助力就业”专项服务行动1场次，专线接送渔民赴企业务工1场次，通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1090名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见习人数60人，发放就业见习补贴21.96万元，60人通过见习成功就业；加大公益性岗位开发力度，共安置公益性岗位人员274人，拨付公益性岗位补贴401万元；认定扶贫车间17家，扶贫基地24家，吸纳贫困劳动力118名，发放以工代训资金77.7万元；加大重点群体就业政策宣传力度，村级协管员上门采集贫困劳动力信息12034条；做实做细汛期农村劳动力稳岗就业工作，就业扶贫主要做法在《人民日报》刊载。四是创业带动就业成效显著。积极引导企业申报省、市创新创业活动，成功申报市级优质初创企业4家；顺利举办益阳市第四届“中国创翼”创业创新大赛南县选拔赛，营造大众创业良好氛围；1名应届高校毕业生获得2万元的无偿创业资助；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款7429万元，惠及企业及个人368户，扶持368个实体，带动就业2108人。
（二）深化社保制度改革，促进社会保险可持续发展
一是认真落实社保优惠政策。阶段性减免企业社会保险、继续保持社会保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，稳定就业岗位。累计帮助380家用人单位减免社会保险费2945.3万元，其中减免企业养老保险费1980万元，减免工伤保险费859.8万元，减免失业保险费105.5万元；审批发放失业保险稳岗补贴98.14万元，惠及45家企业；为6家困难企业返还稳岗补贴236.51万元；扩大失业保险保障范围，发放失业补助金以及大龄人员失业保险金65.6万元，惠及参保职工784人；顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长152元，企业退休人员养老金人均每月增长128元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；为23492名参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、残疾人等困难群体代缴最低档次养老保险费；做好新被征地农民养老保险工作；积极开展灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴申报。二是深化改革持续发力。配合市局做好工伤保险市级统筹；做好禁捕退捕渔民社会保障工作，深入开展社保政策宣传，开通渔民参保“绿色通道”，退捕渔民参保率实现100%，发放补贴6027.9万元，保住了这一群体基本稳定；全面启动城乡居民养老保险全覆盖工作，录入系统参保16183人；扎实推进退役士兵保险接续工作，完成581名退役军人的缴费核算，并移交退役军人事务局；养老保险制度改革进展顺利，省级统筹加快实施；推行社保卡即时制卡机制，目前已在全县邮储银行等五家银行即时制卡网点，实现当日申报当日领取；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。开展养老保险、工伤保险、失业保险基金管理风险自查自纠，做好“三个全面取消”自查；精心组织待遇领取资格认证、死亡申报工作；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息35条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续545人，审核特殊工种提前退休26人，申报办理病退人员退休32人；受理工伤案件185件，作出工伤认定170件，其中重伤案件123件，死亡案件6件，轻微伤案件37件，不予认定案件4件。
（三）加强人才队伍建设，切实推动人事人才工作
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作，完成2019年事业单位招聘工作，引进人才55名，教育系统公开招聘教师186人，协助县委组织部从村（社区）党组织书记中招聘事业编制人员3名，其他事业单位人员公开招聘工作、卫健系统公开招聘工作正有序进行；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，2020年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对2018年招聘的6名“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11787名工作人员晋级晋档调资工作；审批机关事业退休人员486人，审批退休档案486份；为机关事业单位128名死亡人员办理丧葬费、抚恤金、遗属补助审批手续；3454名基层专业人才享受乡镇工作补贴；出台《关于提高乡镇机关事业单位工作人员工资收入的工作方案》，落实相关补贴，实现乡镇机关事业单位工作人员工资收入高于县直单位同职级人员13%；做好1192名“劳模”和“从教30年”教师一次性补贴审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定2019年度高级职称23人，中级职称59人，初级职称78人，按时规范申报2020年度高、中级职称评审职数，高级职数申报136人，中级职数申报155人；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作，完成56个单位（系统）8000余个岗位的重新设置；7名长期扎根基层的专技人员申报中级职称，7名基层卫生工作人员申报高级职称，6名疫情防控人员破格申报高级职称，以上人员均不受岗位职数限制；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育18期，参训人员4100人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；工勤技能人员等级考核申报工作正有序推进；做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（四）规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，全局参加七五普法人数82人，考试合格率100%；10人参加行政执法证资格考试培训及考证工作，5人取得行政执法证；着力提升“互联网+政务服务”水平，共上报政务服务总数354项，其中公共服务184项、依申请六类13项、依职权四类157项；现有权责清单170项，均做好数据实时更新；完成“六稳”“六保”政策兑现“一件事一次办”事项服务指南；公共服务事项第一批10项审批事项顺利进驻县政务大厅；开展系列普法宣传活动，编印《人社业务政策与办事指南》、《退捕渔民转产转业和社会保障政策汇编》、《机关事业单位业务办理流程》等3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，组织开展建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目30个，全年新开工项目44个，缴存农民工保障金1572.17万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，联合市监部门开展“双随机、一公开”专项检查，检查人力资源服务机构4家；稳步推进劳动用工备案，全县劳动用工备案单位达251家，备案人数9241人；开展企业薪酬调查培训1次，42家企业参加培训；开展劳动关系“和谐同行”能力提升周行动，提高劳动者化解劳资纠纷问题的能力；开辟农民工维权绿色通道，2020年共援助解决农民工案件7件，免费为农民工提供法律咨询服务120人次；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众346人次，处理上级交办件及网络舆情45件，发放询问通知书13份，限期改正指令书6份，移送公安案件3件，追讨工资151.4万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件443件，其中立案379件，案外调解处理64件，其中立案裁决196件，达成和解自愿撤诉57件，结案率95%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计2318余万元。
四、存在的问题
一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:
（一）稳就业压力明显增大。就业总量压力依然存在，受疫情影响，本土中小微企业订单偏少，发展面临挑战，不需要大批量用工，沿海发达地区用工需求也在减少，务工人员就业并不充分。就业结构性矛盾日益加剧，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。职业技能培训覆盖面还不够广，培训方式较为单一，满足不了各层次劳动力人群的需要。
（二）社保基金支付形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之养老金待遇持续调高，工伤工亡案件越来越多，我县社保基金支付压力逐年增大，基金平稳安全运行面临较大挑战。
（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。为降低企业用工成本，部分企业裁员、减员人数较多，拖欠务工人员工资案件时有发生，呈现出持续时间长、涉及人员广、地区跨越远等特点。劳动争议案件、群体性事件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。
五、有关建议
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
2019年南县人力资源和社会保障局整体支出绩效编制范围包括南县人力资源和社会保障局部门本级、南县社会保险服务中心、南县就业服务中心、南县医疗保障事务中心，但从2020年起南县人力资源和社会保障局整体支出绩效编制范围仅包括南县人力资源和社会保障局部门本级，其余均独立核算，单独进行公示。
南县人力资源和社会保障局
2021年3月28日
