2022年度部门整体支出绩效评价报告

南县人力资源和社会保障局（本级）

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函[2023]11号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我局2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

南县人力资源和社会保障局（本级）机关现有人数93人，其中：在职58人，退休35人。总编制为59个，其中行政编16个,事业编43个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2022年年初预算数765.20万元，其中：一般公共预算财政拨款765.20万元。预算收入完成率100%

支出预算：2022年年初预算数765.20万元，其中：基本支出645.20万元，项目支出120.00万元。预算支出完成率100%

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费11.03万元，其中公务接待费为11.03万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年我局各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

（二）绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

（一）各项指标任务圆满完成

2022年，全县新增城镇就业4900人，与去年持平，其中失业人员再就业2610人，就业困难人员就业702人。新增农村劳动力转移就业3800人，相比去年增加1400人；城镇登记失业率为2.44%。新增创业担保贷款7960万元。城乡居民养老保险参保34.6万人，基金征缴1.52亿元，同比增加59%。企业养老保险参保4.97万人，基金征缴3亿元。工伤保险参保4.8万人，相比去年增加2000人；基金征缴1199万元；新开工建设项目参保率100%。失业保险参保2.09万人，基金征缴1008.76万元。社会保障卡的持卡人数达56万。

（二）主要工作有序推进

对照省市真抓实干、全年工作要点，紧紧围绕“大人社”格局打造，今年南县工作主要体现在以下方面：

1.统筹推进就业工作。成立了全县促就业保民生暨工业企业用工服务领导小组，明确了相关部门任务清单。汇总18个部门相关政策71条，制作政策汇编2000余份。建立全县规模企业用工数字台账，结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接专项行动，推动“九个一”活动，收集全县劳动力信息15万余条，针对性开展职业介绍与推荐。全年举办14场招聘会，达成就业意向1064人。全县帮扶车间总数达42家，吸纳脱贫人口就业人数333人。充分依托稻虾、稻菜产业，引导20余万人就近就业或成功创业，成功打造 “洞庭渔家”稻虾种养工劳务品牌。全年开展创业培训27期共850人；开展技能培训53期共2602人。全面落实上级稳岗位保就业政策，全年审批发放各类就业创业补贴2977万余元。为95家企业发放稳岗返还资金144.15万元， 23家企业享受到一次性留工培训补助21.25万元；发放一次性扩岗补助共9.9万元。发放技能提升补贴2.05万元。发放高校毕业生就业见习补贴23.71万元。

2.全力抓实社保工作。推进社保扩面，全县城乡居民养老保险参保34.6万人，城居保缴费档次提高2600余人，补缴收入9057.88万元；企业职工养老保险参保49581人，新增参保1552人。阶段性降低社保费率政策，失业保险费减免994.71万元，工伤保险费减免819万元；养老保险缓缴144.65万元。“身后一件事”全流程网上联办共计2297件。全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷。企业养老保险待遇社保卡发放率达95%。全面落实湘办〔2021〕28号文件精神，开展社会保险基金管理提升年行动。今年争取县委县政府支持，招聘事业人员9人，全部充实到社保经办岗位，确保了“一事双岗双审”。启动业务知识集中轮训，县、乡、村参培率100%。结合我县殡葬改革成果，建立健全民政、公安、法院、卫健等部门数据共享联审机制。

3.创新治理欠薪工作。创新失地农民社保基金征缴模式，为财政减负1.6亿元；积极争取省厅开启“缴一补一”经办模式，为我县财政缓解压力1600万以上。房开项目预售资金归集获得全省人社系统优秀创新案例，截至目前全县房地产开发项目共14个，归集预售资金2.8亿余元，发放农民工工资1.7亿元，从源头守住了农民工的“钱袋子”。开展送法进工地活动，印发各类宣传资料60000多份。全县劳动用工备案企业217家，备案数2513人；接待来访群众466人，其中协调处理86件，追回欠薪412.95万元；约谈工程项目建设及施工方3次；开展清理整顿人力资源市场秩序及未成年人保护专项行动和双随机用工专项检查。劳动人事争议仲裁处理案件95件，结案率93%，追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计268.24万元。

4.强化人事人才支撑。2022年南县事业单位招聘77人；教育系统招聘高中教师15人，幼师5人，选调教师10人；卫健系统招聘专技人员48人。深度参与公立医院薪酬制度改革，完成4家县直公立医院的薪酬总量核定。报送高级职称材料258份，中级职称材料274份。完成事业单位管理岗位人员等级晋升工作，共357人晋升，其中晋升六级4人、晋升七级职员36人、晋升八级职员317人。出台工业企业人才引进政策，成功创建博士后科研工作站1个。

5.推进“五型双一流”机关建设。坚持党建引领，“五型双一流”机关建设与全年重点工作有机融合。围绕党的二十大举办了读书分享会、主题征文、“微党课”等活动；成立临时党支部，号召全体党员干部下沉社区开展政策宣传、疫情防控、核酸检测工作。开展各类集中学习和警示教育8次，开展内部巡查1次，确保全系统无违纪违规问题发生。开展“局长走流程”活动，推动“最多跑一次”改革。

四、存在的问题

一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:

（一）稳就业保就业方面：受疫情和国际形势多重因素影响，就业结构性矛盾依然突出，“招工难”与“就业难”并存。高校毕业生、返乡农民工、退捕渔民、脱贫人员等重点群体的就业问题依然不容忽视。

（二）基层队伍建设方面：乡镇、村（社区）工作人员不稳定，缺少系统性的业务培训，导致基层相关工作滞后。

五、有关建议

请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题

 无

南县人力资源和社会保障局

2023年3月24日

附件2

2021年项目支出绩效自评指标计分表