目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和机关事业单位工勤人员的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。执行事业单位人员福利、职业年金和离退休政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平

二、人员情况

南县人力资源和社会保障局现有89人，其中局机关在职56人，退休33人。

三、机构设置

南县人力资源和社会保障局内设股室13个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、信访接待室、法规股（行政审批改革股）、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股（党建工作办公室）、农民工工作和劳动关系股。

四、部门预算单位构成

因下属3个副科级事业单位独立进行部门预算，并单独进行公示，故纳入 2023年部门预算编制范围的单位仅包括：南县人力资源和社会保障局本级。

 

 

第二部分 2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县人力资源和社会保障局（本级）2023年收支预算总额933.07万元。

二、关于收入总表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算933.07万元，具体如下：一般公共预算933.07万元，占比100%。

2023年收入预算与上年相比，增加167.87万元，增长21.94%，主要是人员经费增加。

三、关于支出总表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算933.07万元，其中：基本支出815.07万元，占87.35%；项目支出118.00万元，占12.65%。

2023年支出预算与上年相比，增加167.87万元，增长21.94%，主要是人员经费增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算933.07万元，其中：工资福利支出532.83万元，占57.11%；商品服务支出196.35万元（基本支出78.35万元，项目支出118万元），占21.04%；对个人家庭的补助203.90万元，占21.85%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总预算933.07万元。

（一）收入预算。收入预算933.07万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款933.07万元（其中：经费拨款933.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。   

（二）支出预算。支出预算933.07万元，包括：社会保障和就业支出861.48万元，占比92.33%；卫生健康支出30.36万元，占比3.25%；住房保障支出41.23万元，占比4.42%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款933.07万元，比2022年预算数增加167.87万元，增长21.94%，主要原因：因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出861.48万元，占92.33%；卫生健康支出30.36万元，占3.25%；住房保障支出41.23万元，占4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数为449.55万元，比2022年预算数增加108.41万元，增长31.77%。主要原因是增人增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.84万元，比2022年预算数增加14.84万元，增长36.19%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27.92万元，比2022年预算数增加7.42万元，增长36.19%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.07万元，比2022年预算数增加2.37万元，增长29.37%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.36万元，比2022年预算数增加6.02万元，增长24.73%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.23万元，比2022年预算数增加11.05万元，增长36.61%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出815.07万元，其中：人员经费736.72万元，占基本支出90.39%，比2022年预算数增加169.87万元，增长29.90%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、退休费、奖励金。

公用经费78.35万元，占基本支出9.61%，比2022年预算数增加1.28万元，增长1.60%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费预算数为16.07万元，其中：公务接待费16.07万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少17.28万元，下降51.81%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，公务用车费预算统一调入机关事务管理中心以及大力压减公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算118万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专业技术人员继续教育经费、社保基金监管工作经费、档案管理费、企业薪酬调查和信息发布工作经费、劳动人事仲裁工作经费、公共人力资源服务经费。

其中：专业技术人员继续教育经费专项16万元，主要用于对专业技术人员进行培训等方面；社保基金监管工作经费专项28万元，主要用于健全社保基金安全评估机制、健全社保基金运行及风险管控督导机制、健全常态化监督检查机制等方面；档案管理费19万元，主要用于对全县档案资料及时归集和管理等方面；企业薪酬调查和信息发布工作经费20万元，主要用于加快建立制度完善、调查科学、发布规范的企业薪酬调查和信息发布制度等方面；劳动人事仲裁工作经费15万元，主要用于劳动人事仲裁案件进行受理等方面；公共人力资源服务经费20万元，主要用于规范人力资源市场活动，促进人力资源合理流动好人优化配置，促进就业创业等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算78.35万元，比2022年预算数增加1.28万元，增长1.60%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年南县人力资源和社会保障局（本级）会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款933.07万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款118万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

 南县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算表.xlsx