为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　南县人力资源和社会保障局（本级）机关现有人数89人，其中：在职56人，退休33人。总编制为59个，其中行政编16个,事业编43个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。

　　（一）部门整体支出概况

　　收入预算：2023年年初预算数933.07万元，其中：一般公共预算财政拨款933.07万元。预算收入完成率100%。

　　支出预算：2023年年初预算数933.07万元，其中：基本支出736.72万元，项目支出196.35万元。预算支出完成率100%。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　预决算公开：2023年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：我局进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

　　三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023年“三公”经费11.84万元，其中公务接待费为11.84万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

　　内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

　　项目绩效总目标完成情况：2023年我局各项业务工作任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我局能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

　　（二）绩效评价工作的过程

　　根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　面对改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

　　（一）各项指标任务圆满完成

　　截至2023年底，我县新增城镇就业5123人，城镇登记失业率为2.41%，失业人员再就业2718人，就业困难人员就业878人，以上指标同比提升4.55%。开展职业技能培训2399人，创业培训774人，在全市率先超额完成目标任务。基层公共就业服务平台覆盖率100%；311服务4816人次，增加967人次。城乡居民养老保险参保34万人，基金征缴1.4亿元；企业养老保险参保4.9万人，基金征缴2.5亿元。工伤保险参保4.2万人，新开工建设项目参保率100%。失业保险参保2.1万人。

　　（二）主要工作有序推进

　　1.全力促进就业创业。一是解决用工供需矛盾，2023年全年走访园区70余家企业，动态掌握用工需求，建立数字台账；结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接专项行动，收集全县劳动力信息16万余条，有针对性开展职业介绍与推荐；共计举办招聘会5场，到场6151人，参会企业138家，达成就业意向1061人；高校毕业生就业率达95.7%；全县帮扶车间总数43家，吸纳脱贫人口就业人数335人。二是落实稳就业政策，2023年为95家企业发放稳岗返还资金91.62万元；为14家企业28人发放一次性扩岗补助共4.2万元；发放技能提升补贴3.65万元；预计发放高校毕业生就业见习补贴23万元，开展脱贫劳动力“311”服务4715人次。三是全力提升劳动者就业技能，开展创业培训24期共774人，其中SYB创业培训11期，培训329人；互联网+创业模拟实训2期，培训70人；网络创业培训直播版9期，培训308人；乡村领雁创业培训2期，培训67人；全年开展技能培训49期共2399人，其中吸纳和稳定就业重点类职业培训1522人，农村技能人才培训重点类职业培训449人，“三高四新”战略重点职业类培训428人，企业职业培训已开展345人，培训人员中包括脱贫劳动力240人，农村转移就业劳动力1329人，“南县稻虾种养工”于2024年1月成功申报为省级劳动品牌。

　　2.不断健全社保体系。一是社保政策落实到位。推进社保扩面，2023年全县城乡居民养老保险参保 34.59万人，城居保缴费档次提高3000余人，补缴收入1亿余元；企业职工养老保险参保4.9万人，新增参保700人；共为9189名机关事业单位退休人员和34106名企业退休人员落实养老金调增，分别人均提高147元/月、94元/月，平均增幅3.7%。全年支付各项待遇17.59亿元。二是服务水平进一步优化。将社保大厅搬迁至县政务服务中心，方便群众和企业办事。开展适老化服务，协助办理生存验证15万余人，办理特殊认证5234人。全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是社保基金监管成效显著。严格落实相关文件精神，开展社会保险基金管理提升年行动。积极协同法院、公安、民政等部门核实追缴死亡冒领数据和资金。截至2023年底南县涉及重复享待、死亡冒领的140人共85.47万元违规待遇全部追缴到位，实现了“颗粒归仓”的动态清零。失业保险金发放和稳岗返还专项整治顺利通过省市验收。南县平安社保创建典型经验在全省人社系统刊发，并推荐至人社部。

　　3.全力构建和谐劳动关系。一是积极推动普法宣传。开展了“劳动保障法律法规宣传月”、“社保反诈宣传周”、“12•4法制宣传日”等活动。利用“春风行动”、“夏季欠薪专项行动”、“人力资源市场专项行动”等各种活动，进行人社政策咨询与宣传，开展“关爱农民工•不再忧薪”主题宣传活动，印发各类宣传资料60000多份。二是不断加大执法力度。全年在建项目13个，缴存农民工保证金450万元。全年房地产开发项目11个，归集预售资金2亿余元，拨付工程款用于支付农民工工资6450万元。全县劳动用工备案企业127家。全年接待来访群众1147人，其中协调处理83件，追回欠薪943.7万元；办理国家欠薪线索平台65件，涉及农民工人数120人，工资金额200余万元，办结率100%；办理市长热线134件，涉及劳动者263人，工资金额100余万元。开展了清理整顿人力资源市场秩序、未成年人保护、女职工产假权益“双随机”专项检查，信息录入34条，下达询问通知书360份，限期改正指令书30份。组织约谈全县工程项目建设及施工方4次、督办6次，有力营造了不能欠、不敢欠农民工工资的警示氛围。三是稳步提升仲裁效能。全年处理立案101件，仲裁结案率为94%，调解成功率为68%，仲裁终结率为78%。为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计326.85万元。

　　4.强化人事人才支撑。2023年我县事业单位工作人员招聘163人，其中乡镇24人，县直52人；教育系统46人；卫健系统公开招聘专业技术人员41人。事业单位管理岗位人员等级晋升完成58人晋升审批和待遇调整，其中晋升六级职员3人、七级职员9人，晋升八级职员46人。完成了全县75个机关事业单位共10768名工作人员晋级调薪审批工作。事业单位工作人员职称（岗位）变动调整工资1380人次，办理调动转移手续95人，办理机关事业单位退休手续598人，死亡抚恤188人，遗属生活困难补助47人。乡镇工作补贴审批531人。报送高级材料263份，中级材料283份。共接收初级评审材料 285份，认定材料131份。报送了基层教育高级材料6份，基层教育中级材料8份，符合资深乡村教师条件的材料62份。

　　5.坚持党建引领，推进清廉机关建设。全年共组织开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，召开支委会议12次，党组书记讲党课2次，支部书记讲党课1次，组织观看《红色记忆》《入党》《时代更迭 初心不改》等电教片11场次，组织干部职工下沉社区开展人社政策宣传、秸秆禁烧、交通文明劝导、养老认证上门等工作。常态化开展“学习强国”学习、干部在线学习、事业人员在线培训等活动，锤炼了干部党性，提升了党员干部的综合素养。意识形态“一岗双责”落实到位。党组会议专题研究意识形态工作2次，向上级党组织报告意识形态工作情况1次，通报网络意识形态领域相关情况1次。切实履行“一岗双责”职责，开展廉政谈话50余人次，发放《公职人员纪法禁令200条》100余本，编印《人社系统案例警示教育资料选编》廉政教育读本，梳理各岗位廉政风险点和决策制度，全局干部职工立足岗位职责做出廉洁承诺，营造了风清气正的机关生态。

　　四、存在的问题

　　（一）稳就业保就业方面：受国际形势多重因素影响下，就业结构性矛盾依然突出，“招工难”与“就业难”并存。高校毕业生、返乡农民工、退捕渔民、脱贫人员等重点群体的就业问题依然不容忽视。

　　（二）基层队伍建设方面：乡镇、村（社区）工作人员不稳定，缺少系统性的业务培训，导致基层相关工作滞后。

　　五、有关建议

　　请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　南县人力资源和社会保障局

　　2024年3月25日