南县人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作。拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和机关事业单位工勤人员的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。执行事业单位人员福利、职业年金和离退休政策。
10、会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县人力资源和社会保障局设置13个内设机构，7个二级机构。
内设机构分别是：办公室、信访接待室、法规股（行政审批改革股）、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股（党建工作办公室）、农民工工作和劳动关系股。
二级机构分别是：南县劳动监察局、南县就业服务中心、南县社会保险服务中心、南县工伤保险服务中心、南县劳动人事争议仲裁院、南县人力资源和社会保障信息统计中心（县12333咨询服务中心）、南县人力资源市场管理中心，其中副科级事业单位3个：南县劳动监察局、南县就业服务中心、南县社会保险服务中心。
（二）决算单位构成。
南县人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人力资源和社会保障局本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计2433.41万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1450.35万元，增长147.53%，主要是因为2023年就业专项资金纳入财务记账。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2357.77万元，其中：财政拨款收入2240.91万元，占95.04%；其他收入116.86万元，占4.96%。
2023年收入决算与上年相比，增加1406.08万元，增长147.74%，主要是因为2023年就业专项资金纳入财务记账，导致收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2363.21万元，其中：基本支出744.91万元，占31.52%；项目支出1618.3万元，占68.48%。
2023年支出决算与上年相比，增加1455.78万元，增长160.43%，主要是因为2023年就业专项资金纳入财务记账，导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2273.65万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1524.71万元，增长203.58%，主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加及2023年就业专项资金纳入财务记账导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2246.35万元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比，财政拨款支出增加1530.15万元，增长213.65%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加及2023年就业专项资金纳入财务记账导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2246.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）62.34万元，占2.78%；社会保障和就业支出（类）2111.47万元，占93.99%；卫生健康支出（类）30.36万元，占1.35%；住房保障支出（类）42.18万元，占1.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为933.07万元，支出决算为2246.35万元，完成年初预算的240.75%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为202.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.84万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.07万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.23万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。
年初预算为449.55万元，支出决算为495.04万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致经费增加。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项)。
年初预算为0万元，支出决算为1430.41万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是其他就业补助支出预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为118万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的67.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.13万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务及机关事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
12、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
13、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
14、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.34万元，完成度无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出636.6万元，其中：
人员经费581.48万元，占基本支出的91.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
公用经费55.12万元，占基本支出的8.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.07万元，支出决算为9.91万元， 完成预算的61.67%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算16.07万元，支出决算9.91万元，完成预算的61.67%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
与上年相比减少1.78万元，下降9.97%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算9.91万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县人力资源和社会保障局本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算9.91万元，
其中：其他国内公务接待支出9.91万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次166个、接待人次2147人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县人力资源和社会保障局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出55.12万元。比上年决算数增加6.23万元。增长12.74%，主要原因是人员增加，导致经费增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县人力资源和社会保障局2023年开支会议费0万元；开支培训费10.23万元，用于开展2022年及2023年事业单位管理人员培训工作及全县企业关于企业薪酬调查的培训工作，参加培训的人数420人，内容为网络安全技术知识培训和促进就业保民生相关工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县人力资源和社会保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出2363.21万元，项目支出1618.3万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县人力资源和社会保障局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展作出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分94.5分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人力资源和社会保障局2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成其日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目中未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
