南县人力资源和社会保障局（本级）

    为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据法律法规和财政部门的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2024年度部门预算绩效自评工作，现将我局2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

    一、基本情况

    南县人力资源和社会保障局（本级）机关现有人数89人，其中：在职56人，退休33人。总编制为59个，其中行政编16个，事业编43个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障局工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。

    （一）部门整体支出概况

    收入预算：2024年年初预算数702.29万元，其中：一般公共预算财政拨款702.29万元。预算收入完成率100%。

    支出预算：2024年年初预算数702.29万元，其中：基本支出634.33万元，项目支出1461.15万元。预算支出完成率298.38%。

    （二）部门整体支出绩效目标

    预决算公开：2024年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。

    资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

    三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2024年“三公”经费9.88万元，其中公务接待费为9.88万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

    内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

    项目绩效总目标完成情况：2024年我局各项业务工作任务圆满完成。

    （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

    二、绩效评价工作情况

    （一）绩效评价目的

    此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

    （二）绩效评价工作的过程

    根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    三、主要绩效及评价结论

    面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

    （一）各项指标任务圆满完成

    截至目前，我县新增城镇就业5526人，城镇登记失业率月平均为1.94%，失业人员再就业3259人，就业困难人员就业874人。开展职业技能培训1709人，创业培训498人，“311”服务3509人次。城乡居民养老保险参保34.16万人，基金征缴28266.13万元；企业养老保险参保4.7万人，基金征缴29638.61万元；工伤保险参保5.1万人，失业保险参保2.2万人。

    （二）主要工作有序推进

    就业创业稳中向好。一是解决用工供需矛盾。共计举办招聘会17场，适时将招聘会延伸到有需求的乡镇，真正做到送岗下乡，累计服务企业213家次，提供岗位1223条，服务群众3714人次，达成初步就业意向1017人。新建南县零工市场，已服务企业134家，发布岗位343个，登记求职人员信息1769人次，成功推荐就业268人。二是落实稳就业政策。为117家企业发放稳岗返还资金2万元；为9家企业发放一次性扩岗补助共1.5万元；发放技能提升补贴4.7万元；发放高校毕业生就业见习补贴18.4万元。开展“311”公共就业服务3509人次。三是强化技能培训。全年开展创业培训42期共1709人，其中创业培训16期，培训498人；技能培训26期共1211人。落实“五创”联动促进就业，积极组织各企业参加“源来好创业”项目展示活动，5家参赛项目获得市级优秀创业项目奖。积极创建创业孵化基地，鼓励中小企业入驻孵化基地，目前两家企业已成功申报市级孵化基地。

    2.社会保障更加有力。一是社保政策落实到位。强化数据共享，及时维护新增特殊群体身份信息，为10273名符合条件的参保对象代缴养老保险费。推进“温暖居保”服务品牌建设，规范提档补缴登记手续，为13147人次提档缴费城居保，征缴收入17173.03万元。做好退休人员待遇调整工作，为9901名机关事业单位退休人员和38241名企业退休人员落实养老金调增，人均提高分别为122.09元/月、80.1元/月。二是服务水平进一步优化。积极为行动不便的老人进行生存认证服务，共计协助认证112136人，为763人办理特殊认证。开展退休人员的待遇重算工作，为符合条件的538人重新核算养老待遇。保障职业年金待遇按时发放，归集职业年金6834.36万元。三是社保基金监管成效显著。开展业务系统自查，对系统内账户封存人员逐一进行核查，涉及违规领取待遇20人，追回违规资金6.6万元，为符合发放待遇的9人，重新发放养老金5万余元。做好疑点数据核查工作，对省市下发462条疑点数据，已全部核查整改完成，追回违规资金2.68万元。

    3.劳动关系和谐发展。一是积极推动普法宣传。开展“送法进工地·送企业”，向现场施工的农民工发放宣传资料2万余份，执法人员进企业指导50余家企业规范用工。通过在施工地、在建项目现场等地粘贴、宣传劳动维权二维码，鼓励引导群众扫码“掌上投诉”。二是不断加大执法力度。今年来，通过线上线下为农民工办理欠薪投诉案件共计327件，涉及农民工1146人，共追回农民工工资604.6万余元。向法院移送1件欠薪案件，对3家单位非法招用未成年人行为进行了行政处罚。对用人单位下达询问通知书137份，下达限期改正指令书37份。全年归集9个项目预售资金共计 5000余万元，确保工程款拨付支付农民工工资。三是稳步提升仲裁效能。劳动仲裁院共处理案件221件，其中立案处理146件，案外调解处理52件，不予受理23件。仲裁结案率为100%，调解成功率为65%。其中农民工速裁庭处理案件5件，涉及人员135人，涉及金额120多万元。全年为劳动者和用人单位追索工伤保险待遇、解除劳动关系经济补偿以及拖欠工资报酬等共计550多万元。

    4.人事人才规范管理。一是严格招聘管理。2024年全县招聘事业人员147人，其中教育招聘20人，卫健招聘42人，其他事业单位人员招聘85人（其中乡镇27人）。全年共审核符合职员等级晋升人员55人，其中6级职员2人，七级职员8人，八级职员44人，九级职员1人。完成“三支一扶”人员考察、安置5人；水利、农技特岗委培人员10人，其中水利1人，农技9人；退伍安置11人。二是保障人员待遇。完成全县机关事业单位共10745名事业人员（含参公人员、准公益性人员和分流人员）考核正常增工资审批及业务数据的审核工作。审批事业单位工作人员职称(岗位)变动调整工资3332人次，审批新参加工作人员转正定级312人。为530名机关事业人员办理退休手续。三是做好专技申报。积极发动组织全县企事业单位开展2024年职称评审申报工作，推动职称评审网上申报，加强评审资料审查，畅通专技人员绿色晋升渠道。在规定时间内共收到申报各系列职称评审职数351个，其中正高级18个、副高级130个、中级204个、初级62个。报送高级材料266份，中级材料260份，接收初级评审材料134份、认定材料159份。通过县评委会评审，档案系列20人、工程系列14人获得初级职称，中小学教师系列129人获得中级职称、239人获得初级职称。

    5.坚持党建引领，推进清廉机关建设。全年共组织开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，召开支部会议12次，结合支部大会、微党课、主题党日，认真组织开展党章、《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神的学习，提高党员干部的政治素养和理论水平。组织党员干部参观南茅运河展览馆和段德昌生平业绩陈列馆，进一步增强对党忠诚、敢于担当、廉洁自律、甘于奉献的思想自觉、行动自觉。意识形态“一岗双责”落实到位。党组会议专题研究意识形态工作2次，向上级党组织报告意识形态工作情况1次。切实履行“一岗双责”职责，组织观看《守护民生》《镜鉴》《严以正家》等警示教育片，不断夯实廉洁从政的思想道德基础，筑牢拒腐防变的思想道德防线。组织单位股级及以上干部参加刘萍、张国明庭审旁听，以身边事警醒教育身边人，让干部职工明法纪、知敬畏、存戒惧、守底线，增强“不敢腐、不能腐、不想腐”的自觉。

    四、存在的问题

    （一）稳就业保就业方面：就业结构性矛盾依然突出，“招工难”与“就业难”并存。高校毕业生、返乡农民工、退捕渔民、脱贫人员等重点群体的就业不充分问题依然不容忽视。

    （二）征缴扩面压力越来越大：南县是传统农业大县，县域内大型工业、规模企业相对较少，社保基金征缴扩面潜力有限。

    五、有关建议

    请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

    六、其他需要说明的问题

    无

南县人力资源和社会保障局

2025年3月19日

附件1

2024年部门整体支出绩效自评指标计分表