南县退役军人事务局2021年部门预算
南县退役军人事务局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县退役军人事务局于2019年3月20日正式挂牌成立。主要职能如下：
1. 全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
2. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
3. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策；
4. 组织落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；协调落实全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
5. 组织指导全县军供服务保障工作；组织指导全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；
6. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，承担英雄烈士保护相关工作；
7. 指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员和编制情况
南县退役军人事务局现有人员26人，其中局机关在职25人，退休1人。
三、机构设置
南县退役军人事务局本级内设职能股室 4 个和局属二级事业单位4个，
职能股室分别为：办公室、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。
局属二级事业单位分别为：
1. 南县光荣院、
2. 南县军队离退休干部休养所、
3. 南县烈士陵园服务中心、
4. 南县退役军人服务中心。
四、部门预算单位构成
2021年南县退役军人事务局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总部门预算编制范围的有：
1、南县退役军人事务局本级
2、南县光荣院
3、南县军队离退休干部休养所
4、南县烈士陵园服务中心
5、南县退役军人服务中心
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县退役军人事务局2021年收支总额预算537.56万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县退役军人事务局2021年收入预算537.56万元，其中：预算内拨款537.56万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少29.63万元，下降5.22%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县退役军人事务局2021年支出预算537.56万元，其中：基本支出329.56万元，占61.31%；项目支出208万元，占38.69%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出512.34万元，占95.31%；卫生健康支出8.67万元，占1.61%；住房保障支出16.55万元，占3.08%。
2021年支出预算与上年相比，减少29.63万元，下降5.22%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县退役军人事务局2021年支出预算537.56万元，其中：工资福利支出202.76万元，占37.72%；商品服务支出21.18万元，占3.94%；对个人家庭的补助105.62万元，占19.65%；项目支出208万元，占38.69%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算208万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括烈士陵园工作专项、光荣院服务工作专项、退役军人事务管理工作专项、乡镇退役军人服务站工作专项、军休所服务工作专项、双拥工作专项。其中：
1. 烈士陵园工作专项10万元，主要用于统筹做好我县两处烈士陵园（德昌公园、明山头烈士公墓）的管理保护服务工作，做好乡镇零散烈士墓的维修维护保养工作，在重大历史事件纪念日等具有重要意义的日期开展烈士祭扫活动，负责革命烈士的褒扬宣传工作等方面；
2. 光荣院服务工作专项12万元，主要用于为符合条件的对象提供饮食、住房、医疗、护理、娱乐等各项服务，提供生活必需品，提供清洁卫生、安全保卫服务等，定期或不定期对护理人员进行护理培训等方面；
3. 退役军人事务管理工作专项142万元，主要用于退役军人防控摸牌大走访、涉军信访维稳、信息采集、悬挂光荣牌、退役安置、就业创业、依法行政、思想教育、政策法规培训等工作；
4. 乡镇退役军人服务站工作专项24万元，主要用于乡镇退役军人服务站奖补工作；
5. 军休所服务工作专项10万元，主要用于保障现有的军队离退休干部19人（军休干部16人、无军籍职工3人）的政治、生活待遇，定期或不定期开展军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动以及适合老年人的文体活动，定期组织体检等工作；
6. 双拥工作专项10万元，主要用于开展双拥宣传和培育典型情况，在传统媒体（县电视台）和现代新兴媒体（手机、的士）开展国防和双拥宣传教育，在公共场所设置双拥标志，开辟双拥宣传专栏，发放双拥宣传图册，组织开展双拥文化活动等工作。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算537.56万元。
（一）收入预算。收入预算537.56万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入和政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款537.56万元（其中：经费拨款537.56万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0 万元）。
（二）支出预算。支出预算537.56万元，包括：社会保障和就业支出512.34万元，占95.31%；卫生健康支出8.67万元，占1.61%；住房保障支出16.55万元，占3.08%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款537.56万元，比2020年预算数减少29.63万元，下降5.22%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出512.34万元，占95.31%；卫生健康支出8.67万元，占1.61%；住房保障支出16.55万元，占3.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为5.71万元，比2020年预算数增加5.71万元，新增项目，无法计算增长率。主要是退休人员费用单独纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.21万元，比2020年预算数增加0.73万元，增长3.4%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.10万元，比2020年预算数增加0.36万元，增长3.35%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为469.08万元，比2020年预算数减少37.76万元，下降7.45%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.24万元，比2020年预算数增加0.1万元，增长2.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加，导致失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费金额增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.67万元，比2020年预算数增加0.62万元，增长7.7%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.55万元，比2020年预算数增加0.61万元，增长3.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出329.56万元，其中：
人员经费308.38万元，占比93.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费21.18万元，占比6.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增长5万元，增长100%，主要原因：我单位有2台公务用车保留车辆，上年公务用车维护费未纳入单位预算。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算21.18万元，比2020年增加4.82万元，增长29.46%。主要是上年我单位2台公务用车保留车辆运行维护费未纳入单位预算。
（二）一般性支出情况。
2021年南县退役军人事务局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款537.56万元；部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款208万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县退役军人事务局2021年部门预算表
