一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　2024年总收入合计6821.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6815.39万元，占99.91%；其他收入5.99万元，占0.09%。

　　2024年总支出合计6827.03万元，其中：基本支出327.36万元，占4.8%；项目支出6499.67万元，占95.2%。

　　上年结转24.38万元，至2024年年末结转结余18.73万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、做好退役军人事务工作：如退役安置、优抚抚恤、就业创业、思想教育、信访维稳、帮扶援助等工作。

　　2、做好军休所和光荣院的管理服务工作。

　　3、做好烈士陵园管理服务工作：做好烈士陵园的管理维护工作，在重要节日开展烈士祭扫纪念活动等。

　　4、做好民生资金的及时发放工作。

　　5、做好双拥宣传工作:在春节、八一等节日开展双拥宣传及慰问活动，在公共场所和网络媒体上开展宣传教育活动。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　我局从投入、过程、产出和效果四个方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分94.61分，具体情况如下：

　　1、预算执行方面

　　2024年年初预算数4698.43万元，全年预算数7162.61万元，全年执行数6827.03万元，执行率95.31%，预算执行控制好。

　　2、预算管理方面

　　经费控制率：2024年我局预算管理各项指标控制较好，2024年年初预算4698.43万元；全年预算数7162.61万元，其中一般公共预算7129.04万元、其他资金33.57万元；全年支出数6827.03万元，经费控制率95.31%，经费控制率较好。

　　“三公经费”控制率：“三公”经费预算安排数3万元，实际支出数为2.72万元，“三公经费”控制率90.67%。主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　3、建立健全管理制度

　　为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局、县财政局有关财务规章的规定，我局制订了财务管理制度，对资金的使用与管理作了明确规定，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等。同时严格按《南县县直机关差旅费管理办法》《南县县直机关会议费管理办法》《南县县直机关培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

　　4、规范资金使用

　　各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

　　5、预决算信息公开透明

　　加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。主要反映单位专项经费支出，全部为一般行政管理事务支出，总计169.6万元。

　　（二）绩效评价工作过程。全部为一般行政管理事务支出，总计169.6万元。其中：退役军人事务管理工作经费65万元；双拥工作专项经费10万元；光荣院照料护理及运转费12.6万元；军休人员活动及军休所运转费8万元；烈士陵园工作专项经费10万元；退役军人褒扬激励经费30万元；退役军人思想政治教育及培训费5万元；信访维稳经费5万元；乡镇退役军人服务站工作经费24万元。

　　上述支出根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，做到专款专用、确保资金绩效充分发挥。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2024年，南县退役军人事务局紧紧围绕主业，边做好当前工作边谋划长远发展，本着“热情服务、争创一流”工作宗旨，全局系统上下一心，群策群力，共同努力，各项工作有序完成并取得明显成效。

　　（1）退役军人事务管理方面：

　　一是着力强化政策落实，足额打卡发放各类优待抚恤等民生资金，完成了2024年度我县4282名优抚对象年度确认工作，核销死亡优抚对象101人,取消不符合享受优抚待遇3人；组织40余名退役军人到省、市荣军优抚医院参加短期疗养；为伤残军人、城镇“两参”人员参保职工医保；二是重点关注困难群体，积极开展帮扶援助，发放帮扶援助金、零就业家庭援助金、住院医疗援助金、解困金和临时救助金等，为退役军人送去党和政府的关怀；三是开展走访慰问烈士家属送温暖活动、医疗巡诊活动等；四是带编安置13名退役军人，接收自主就业退役士兵87人，共组织50余人参加免费技能培训，为退役军人就业创业提升竞争力；五是搭建完善就业平台。完善退役军人就业创业信息表台账，联系和走访20余家由退役军人经营、创办的商铺或企业，探索建立县域内退役军人就业创业资源库；组织退役军人参加民营企业服务月专场招聘会3次。六是拓展服务功能。由武装部牵头，以南洲镇为“一部一站”示范点，以点带面推进全县“一部一站”建设工作。

　　（2）双拥工作：

　　一是制作双拥宣传片和双拥宣传栏等，制定南县军人军属、退役军人和其他优抚对象优待目录清单，提高优待证含金量，与40家企业签订退役军人优惠合作协议，在全县营造了较强的双拥氛围。二是用好退役军人志愿服务队，短信号召全县退役军人参与防汛工作，共牵头组织100余名退役士兵为防汛贡献退役军人力量。

　　（3）光荣院照料护理及运转方面：

　　保障入住光荣院的优抚对象医疗、生活以及光荣院正常运行，包括院内日常维修维护，清洁保洁，安全保卫等工作。切实改善老人居住生活条件，组织志愿者进光荣院开展活动2次,使供养的老人感受到国家的关怀与温暖。

　　（4）军休人员活动及军休所运转方面：

　　全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇。从政治上关心和尊重老干部，给每名军休干部订阅了报纸、书刊等；生活上丰富军休人员的文化体育活动，比如多次举办钓鱼比赛、气排球比赛、门球比赛等，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

　　（5）烈士陵园管理维护及重要节日祭扫等活动方面：

　　一是推进段德昌烈士陵园申报省级烈士纪念设施；二是广泛开展烈士褒扬活动，清明节组织100余人开展“铸魂· 2024·清明祭英烈”祭扫活动，9·30烈士公祭日组织200余人开展公祭活动；三是加强对明山、华阁、厂窖等烈士纪念设施维护维修和环境整理。

　　（6）退役军人褒扬激励方面：

　　一是春节、“八一”开展了走访慰问活动，共为3000余名优抚对象发放慰问金200余万元，社会反响强烈；二是联合县委宣传部、人武部开展南县优秀退役军人学习宣传活动，树立16名退役军人典型，特别对团洲垸决堤防汛期间表现突出的人员提出表彰，弘扬退役军人退伍不褪色、退役不退志的精神，为社会注入不竭正能量；三是为237户立功受奖现役军人家庭送喜报，共发放奖励金19.2万元，营造崇军、爱军、拥军浓厚氛围，得到军人军属普遍好评。

　　（7）退役军人思想政治教育及培训方面：

　　经常性组织乡镇退役军人服务站站长会，交流工作经验，提升业务能力；常态化组织机关股室长开展业务培训，注重丰富理论学习内容、创新培训教育形式，持续加强岗位练兵，着力打造高素质专业化干部队伍。

　　（8）信访维稳方面：

　　一是热情服务接待来信来访。全年来信来访 258批次754 人次，其中集访8批次69人次，共办理信访件77件，均已办结。二是关注重点群体维稳工作。完成189名“两参”人员身份认定工作，并积极向相关群体做好政策解释工作。协调解决优抚对象医疗费用报销信访历史问题。三是多次组织乡镇开展信访工作交流会，常态化做好信访预案，加强摸底排查工作，推行退役军人形象监督员制度，做到信访问题化解及时，信访矛盾不上交。

　　（9）乡镇退役军人服务站工作：

　　年末对12个乡镇退役军人服务站进行综合考评，将12个乡镇划分为三个等级，实行“以奖代补”。

　　四、存在的问题

　　各类民生资金项目需要地方配套的过多导致资金缺口较大，同时人员的不足也制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

　　五、下一步有关的改进措施及建议 

　　（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

　　（二）兼顾预算调整的灵活性 

　　开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

　　（三）加强财务人员的学习培训

　　加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

2024年部门整体支出绩效自评指标计分表