目    录

　　第一部分   部门概况  

　　一、 部门职能  

　　二、 人员情况  

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分   2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于《收支总表》的说明

　　二、关于《收入总表》的说明

　　三、关于《支出总表》的说明

　　四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

　　五、关于《财政拨款收支总表》的说明

　　六、关于《一般公共预算支出表》的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

　　八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

　　九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

　　十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

　　十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

　　十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　南县医疗保障局的主要职能是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻执行党中央的方针政策、决策部署和省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职能包括：

　　（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策法规，落实湖南省、益阳市医疗保障地方性法规、政策规章，研究拟定南县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。

　　（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，落实省、市的具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险待遇标准。

　　（四）建立健全与筹资水平相适用的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保障制度改革。落实离休干部医疗待遇政策。

　　（五）落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　（六）贯彻执行国家药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实省、市有关公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行省、市价格信息监测和信息发布制度。

　　（七）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监督药品、医用耗材招标采购平台的应用。

　　（八）贯彻执行省、市有关定点医疗机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（九）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。落实、市异地就医管理和费用结算政策。执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。落实好城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控。执行医疗救助政策、标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。

　　（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，提高医疗资源使用率和医疗保障水平。

　　二、人员情况

　　南县医疗保障局现有人员 22人。其中：在职17人，退休5人。

　　三、机构设置

　　南县医疗保障局内设股室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是：办公室、基金监督股、政策法规股、待遇保障股。

　　四、部门预算单位构成

　　南县医疗保障局所属二级单位预算已单独编制，故2022年南县医疗保障局部门预算编制范围的有：南县医疗保障局本级。

　　第二部分  2022年部门预算表

　　本单位2022年部门预算表见附件

　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　一、关于《收支总表》的说明

　　按照综合预算的原则，南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县医疗保障局2022年收支总额预算307.39 万元。

　　二、关于《收入总表》的说明

　　南县医疗保障局2022年收入预算307.39万元，其中：一般公共预算拨款收入307.39 万元，全部为经费拨款，占100 %。

　　2022年收入预算与上年相比，减少11.26万元，下降3.53%，主要是因为在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心，相关经费减少；另外专项经费减少3万元。

　　三、关于《支出总表》的说明

　　南县医疗保障局2022年支出预算307.39万元，其中：基本支出212.39万元，占69.09%；项目支出95万元，占30.91%。

　　2022年支出预算与上年相比，减少11.26万元，下降3.53%，主要是因为在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心，相关经费减少；另外专项经费减少3万元。

　　四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

　　南县医疗保障局2022年支出预算307.39万元，其中：工资福利支出150.24万元，占48.88%；商品服务支出130.74万元（基本支出35.74万元，项目支出95万元），占42.53%；对个人家庭的补助26.41万元，占8.59%。

　　五、关于《财政拨款收支总表》的说明

　　南县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算307.39万元。

　　（一）收入预算。收入预算307.39万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款307.39万元（其中：经费拨款307.39万元），占比100%；

　　（二）支出预算。支出预算307.39万元，包括：社会保障和就业支出26.67万元，占比8.68%；卫生健康支出268.58万元，占比87.37%；住房保障支出12.14万元，占比3.95%。

　　六、关于《一般公共预算支出表》的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款307.39万元，比2021年预算数减少11.26 万元，下降3.53%，主要原因：因为在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心，相关经费减少；另外专项经费减少3万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出26.67万元，占8.59%；卫生健康支出268.58万元，占87.37%；住房保障支出12.14万元，占4.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为173.58万元，比2021年预算数增加35.82万元，增长26%。主要原因是行政运行中包含退休费。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.37万元，比2021年预算数减少0.29 万元，下降1.74%。主要是在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.19万元，比2021年预算数减少0.14万元，下降1.68%。主要是在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.11万元，比2021年预算数减少0.48万元，下降18.53%。主要是在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心。

　　5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为95万元，比2021年预算数减少3万元，下降3.06%。主要是专项资金减少。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.14万元，比2020年预算数减少0.21万元，下降1.76%。主要是在职人员减少一人至南县医疗保障事务中心。

　　七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

　　南县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出212.39万元，其中：

　　人员经费176.66万元，占基本支出83.17%，比2021年预算数减少12.02万元，下降6.37%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

　　公用经费35.74万元，占基本支出16.83%，比2021年预算数增加3.77万元，增长11.78%。主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

　　南县医疗保障局2022年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　说明：因本单位无公车， 公务用车运行费预算数为租车费。

　　九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

　　2022年本部门专项资金预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城乡医疗保险筹资和大病医疗救助工作及宣传经费专项、基金监督与管理专项、 门诊统筹工作经费专项，欺诈骗保举报专项，信息化建设和系统维护专项，药品和医疗服务价格监管专项，医疗保险行政执法专项，政策法规培训专项，

　　其中：城乡医疗保险筹资和大病医疗救助工作及宣传经费专项10万元，主要用于政策宣传、人员差旅、公务用车、新系统（医疗救助）的开发等方面等方面；基金监督与管理专项24万元，主要用于条例的宣传（新闻媒体、网络电视、宣传车、纸质印刷、差旅补助、公务接待、公务用车等）等方面；门诊统筹工作经费专项10万元，主要用于对全县参保人员门诊工作的统筹工作等方面；欺诈骗保举报专项16万元，主要用于鼓励社会参与对医保基金的使用进行监督等方面；信息化建设和系统维护专项10万元，主要用于建设医保工作所需的工作系统等方面；药品和医疗服务价格监管专项5万元，主要用于对协议医院与药店的药品和医疗服务价格进行监管等方面；医疗保险行政执法专项15万元，主要用于添置专业的执法设备、后续档案保管工作经费等方面；政策法规培训专项5万元，主要用于开展相关政策法规培训等方面。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年南县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算35.74万元，比2021年预算数增加3.77万元，增长11.8%。主要是人员正常晋级晋档，工资基数普遍提高。

　　（二）一般性支出情况。

　　2022年南县医疗保障局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2022年南县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款307.39万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2022年实行绩效目标管理的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款95万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2022年 本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分     附件

　　1、南县医疗保障局2022年部门预算表

南县医疗保障局2022年部门预算表.xlsx