一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　根据2023年度“南县医疗保障局”项目预算情况，实施了如下具体业务项目：

　　1.医疗救助及医保经办服务资金项目：主要用于医疗救助工作开展和乡镇经办服务工作开展等方面，该项目预算金额12万元。

　　2.落实待遇保障工作经费项目：主要用于组织城乡居民基本医疗保险参保缴费、落实基本医疗大病保险和医疗救助制度，保障普通门诊和门诊慢特病待遇支付政策实施等方面，该项目预算金额40万元。

　　3.政策法规及药品和医疗服务价格监督项目：为了提高在法律层面的认知，从主观层面杜绝基金滥用的情况，开展对协议医院与药店的药品和医疗服务价格的日常监管行动和政策法规宣传等方面,该项目预算金额10万元。

　　4.基金监督管理与行政执法项目：对全县协议医药机构进行监督与管理，保障医保基金的安全，提高医保基金的使用效率，该项目预算金额30万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　2023年度南县医疗保障局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。

　　（二）项目资金

　　1.资金到位情况

　　2023年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100%。并根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付。

　　2.资金使用情况

　　(1)医疗救助及医保经办服务资金项目预算金额12万元，实际已支付12万元，资金支付率100%。

　　(2)落实待遇保障工作经费项目预算金额40万元，实际已支付40万元，资金支付率100%。

　　(3)政策法规及药品和医疗服务价格监督项目预算金额10万元，实际已支付10万元，资金支付率100%。

　　(4)基金监督管理和行政执法项目预算金额30万元，实际已支付30万元，资金支付率100%。

　　（三）项目组织情况分析。

　　1.前期准备

　　我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室为成员的绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了绩效评价的实施时间。

　　2.项目实施

　　一是收集、检查项目资料。第一收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料；第二核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况；二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

　　（四）项目管理情况分析。

　　为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，南县医疗保障局建立健全《内控制度》、《物品采购制度》、《医疗救助制度》《基本医疗保障待遇清单管理制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

　　三、项目绩效情况

　　（一）基本医疗应保尽保，基金运行平稳

　　2023年度城镇职工参保29287人，其中：在职职工参保14694人，退休职工参保14593人；城乡居民医疗保险参保484472人，困难群众参保率达到100%，常住人口参保率104.80%，获评全省医保系统2023年度城乡居民基本医疗保险费征收工作突出单位。2023年职工基本医疗基金预计收入11921万元，预计支出13865万元，城乡居民医疗基金预计预计收入48934万元，预计支出48909万元。

　　（二）优化便民服务，提升医保经办能力

　　一是完善县乡村三级经办服务体系。按照统一名称挂牌、统一服务标识、统一事项清单、统一业务培训、统一服务标准、统一规范管理的“六统一”要求，高标准完善基层服务站点建设。全面实施省市医疗保障经办政务服务事项清单和落实经办事项操作规范，积极组织经办人员参加市、县两级的培训。组织开展全县医保经办练兵比武活动，参加益阳市医保练兵比武并获得团体一等奖。县医保中心通过全省医疗保障标准化示范窗口单位验收，厂窖镇医疗保障服务站通过湖南省医疗保障基层服务示范点验收。截至目前，南县乡镇经办服务站点共办理业务21981件，发放医保惠民政策宣传资料43万余份。二是落实便民惠民举措。坚持传统服务与智能化服务并行，2023年7月完成对医保大厅的升级改造，科学合理的设置办公区、服务区，增设休息区、母婴室，添置排队叫号机、免费复印设备等便民服务设施，在窗口显著位置标识办事流程和操作指南，摆放医疗保险知识宣传彩页。让群众切身体验优质医保服务。三是打好重点民生保障仗。截至目前已实现全县普通门诊异地结算二级以上的9家定点医疗机构全覆盖，43种门诊慢特病治疗费用在南县均可进行省内异地结算，为广大参保群众提供更加优质高效的医疗费用结算服务。

　　（三）打击欺诈骗保，加强医保基金监管力度

　　开展以“安全规范用基金，守好人民看病钱”为主题的集中宣传月活动和信用记录关爱日宣传活动，发放各类宣传手册8万余份；电视台、LED屏播放宣传视频200余次，出动流动宣传车48车次。组织开展清廉医保、专项检查、专项治理等专项行动4次，参加省市飞检、交叉检查3次。全年追回医保基金384.54万元，行政罚款215万元。

　　（四）落实医疗救助，助力巩固乡村振兴战略

　　一是全面落实医保惠民政策。有效防范群众因病返贫、致贫，实现农村困难群众参保全覆盖、资助全落实、待遇全享受、服务全方位。按照民政、残联和乡村振兴局提供的特困、孤儿、事实无人领养儿童等困难群众人员名册，通过先补后征的方式对其进行资助参保，同时定期对接及时更新人员信息，确保资助参保政策的落地落实。2023年资助参保35890人，资助资金达924.29万元。二是严格落实医疗救助政策。在益阳市域范围内可以通过“一站式”即时结算基本医保、大病保险和医疗救助；在市域外就医的困难群众可通过全县12个乡镇医疗保障服务站、166个村（社区）医疗保障服务点就近办理医疗救助的追补，实现“就近办、一窗办、家门口办”。2023年住院及门诊救助9894人次，支出947.75万元。三是建立健全监测预警机制。加强与民政、残联、乡村振兴等部门协作，建立了防范化解因病返贫致贫的主动发现机制、动态监测机制和信息共享机制，对发生高额医疗费用（含意外伤害医疗费用）支出建立筛查预警，防患返贫致贫风险。

　　（五）推进村卫生室门诊统筹，守护群众健康

　　根据沈晓明书记批示指示，按照省市县统一部署，对照“有场地、有设备、有人员、有网络”的四有标准，全面推动村卫生室标准化、规范化建设，配齐电脑、打印机等设施设备，开通医保专网联网并做好信息系统维护。组织全县乡村医生开展系统操作培训，累计培训乡村医生270余人次。2023年南县已有243家村卫生室完成医保定点工作，累计结算83688笔，报销金额194.40万元。

　　四、存在的问题

　　（一）资金分配方面的问题

　　开展业务经费存在缺口，主要因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

　　（二）资金拨付方面的问题

　　资金的具体用途和范围不明确，可能加大后期预算执行的难度。

　　（三）资金使用方面的问题

　　民生工作是一个持续性的工作，要持续推动，不能只是一次实施，通过持续加大投入，连续几年加紧推进。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　加强专项资金管理，从抓建立健全制度入手，用制度来管钱，用制度来管物，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序及各项资金管理重点进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益。

　　（二）主要经验做法、改进措施和有关建议

　　1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

　　2.加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。

　　3.加强财务风险防控，坚持内审外审相结合，严格资金审计，先行抓好财政预算资金审计，认真抓好内部审计整改和违规使用医保基金专项整治。

　　4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

　南县医疗保障局

　　2024年3月22日